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Document 32016B0330(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2016
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016
DO C 113 de 30.3.2016, p. 70–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; fecha de publicación
- Author:
- Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea
- Form:
- Presupuesto
- Treaty:
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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- 32016B0909(05) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/70 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016
(2016/C 113/14)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
|
Título 1 — Total |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
|
Título 2 — Total |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
|
Título 3 — Total |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
|
Título 5 — Total |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
6 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
|
Título 6 — Total |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
7 |
||||
|
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
Título 7 — Total |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
TOTAL |
176 479 000 |
185 423 159 |
137 028 522,36 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Créditos 2015 |
Ejecución 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
79 473 000 |
71 261 000 |
70 088 666,73 |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
1 439 000 |
1 079 000 |
790 946,30 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
— |
p.m. |
58 484,79 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
4 844 000 |
4 378 000 |
3 703 714,67 |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES |
192 000 |
158 000 |
114 645,69 |
|
|
Título 1 — Total |
85 948 000 |
76 876 000 |
74 756 458,18 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
15 336 000 |
12 098 000 |
9 714 648,74 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
4 799 000 |
5 944 000 |
5 208 650,30 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
2 894 000 |
173 000 |
88 941,12 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 747 000 |
1 170 000 |
638 176,25 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
206 000 |
221 000 |
575 185,92 |
|
|
Título 2 — Total |
24 982 000 |
19 606 000 |
16 225 602,33 |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN |
23 130 000 |
26 951 000 |
24 915 156,17 |
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN |
203 000 |
220 000 |
129 082,20 |
|
3 2 |
- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
1 036 000 |
— |
|
|
3 3 |
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN |
428 000 |
262 000 |
358 938,66 |
|
3 4 |
GASTOS DE REUNIONES |
753 000 |
758 000 |
327 043,23 |
|
3 5 |
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
137 000 |
363 000 |
70 908,50 |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS |
595 000 |
925 000 |
701 180,46 |
|
3 7 |
GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
6 222 000 |
6 363 000 |
4 835 199,78 |
|
3 8 |
FORMACIÓN TÉCNICA |
587 000 |
643 000 |
458 855,26 |
|
3 9 |
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |
790 000 |
752 000 |
853 778,68 |
|
|
Título 3 — Total |
33 881 000 |
37 237 000 |
32 650 142,94 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
||||
|
4 0 |
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
10 585 000 |
5 342 500,54 |
|
4 1 |
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN |
p.m. |
17 876 |
845,31 |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
10 602 876 |
5 343 345,85 |
|
5 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
5 0 |
PROVISIONES |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
Título 5 — Total |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
TOTAL |
176 479 000 |
185 423 159 |
128 975 549,30 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
23 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
53 |
48 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
76 |
72 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
98 |
95 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
117 |
118 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
77 |
81 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
47 |
55 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
24 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
548 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
11 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
23 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
15 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
128 |
128 |
134 |
|
Total general |
— |
— |
— |
676 |
679 |
685 |
