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Document 32016B0330(08)

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016

DO C 113 de 30.3.2016, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of document:
30/03/2016; fecha de publicación
Author:
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Form:
Presupuesto
Treaty:
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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30.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/40

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016

(2016/C 113/08)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

 

Título 1 — Total

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

100 100

100 100,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 641 766

658 138,—

 

Título 2 — Total

160 100

1 741 866

758 238,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

430,89

 

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

23 622,70

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

 

 

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOVILIDAD

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 1 — Total

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

497 800

640 800

374 249,74

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 150

28 450

220 033,83

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

54 500

34 500

52 085,30

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

142 600

114 500

116 289,54

 

Título 2 — Total

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

 

Título 3 — Total

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

—

—

391 894,80

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

p.m.

 

 

Título 4 — Total

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Cuadro de efectivos

Categorías y grados

2014

2015

2016

31.12.2014

Autorizado

31.10.2015

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Total grado AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Total AST/SC

 

 

 

 

 

Total general

40

43

39

42

42

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25

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