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Document 32016B0330(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2016
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016
DO C 113 de 30.3.2016, p. 25–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; fecha de publicación
- Author:
- Agencia Europea de Medicamentos
- Form:
- Presupuesto
- Treaty:
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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- 32016B1129(02) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/25 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016
(2016/C 113/05)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
|
Título 1 — Total |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
|
Título 2 — Total |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
3 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
|
Título 3 — Total |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
5 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
|
Título 5 — Total |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
6 |
||||
|
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
||||
|
6 0 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
|
Título 6 — Total |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
7 |
||||
|
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
|
Título 7 — Total |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
Título 9 — Total |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
TOTAL |
324 711 000 |
308 097 000 |
271 785 930,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Créditos 2015 |
Ejecución 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
102 365 000 |
93 817 000 |
84 351 670,— |
|
1 3 |
DESPLAZAMIENTOS |
640 000 |
666 000 |
540 252,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
870 000 |
845 000 |
804 568,— |
|
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
6 962 000 |
5 740 000 |
3 016 420,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
483 000 |
545 000 |
322 546,— |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
40 000 |
133 000 |
53 374,— |
|
1 8 |
SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL |
11 314 000 |
2 321 000 |
2 255 088,— |
|
|
Título 1 — Total |
122 674 000 |
104 067 000 |
91 343 918,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
28 244 000 |
34 156 000 |
39 175 322,— |
|
2 1 |
PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES |
18 023 000 |
19 534 000 |
12 499 157,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
1 785 000 |
2 178 000 |
1 927 245,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 288 000 |
1 619 000 |
1 416 922,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
183 000 |
153 000 |
130 178,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
54 000 |
107 000 |
102 018,— |
|
|
Título 2 — Total |
49 577 000 |
57 747 000 |
55 250 842,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
141 983 000 |
136 344 000 |
112 489 186,— |
|
3 1 |
GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI |
10 477 000 |
9 939 000 |
7 335 865,— |
|
|
Título 3 — Total |
152 460 000 |
146 283 000 |
119 825 051,— |
|
9 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL |
324 711 000 |
308 097 000 |
266 419 811,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
39 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
37 |
38 |
|
AD 10 |
35 |
40 |
44 |
|
AD 9 |
34 |
36 |
37 |
|
AD 8 |
47 |
52 |
54 |
|
AD 7 |
51 |
52 |
54 |
|
AD 6 |
39 |
36 |
37 |
|
AD 5 |
29 |
26 |
18 |
|
Total AD |
327 |
340 |
343 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
14 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
19 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
34 |
39 |
39 |
|
AST 5 |
36 |
42 |
43 |
|
AST 4 |
55 |
49 |
49 |
|
AST 3 |
38 |
43 |
47 |
|
AST 2 |
33 |
37 |
32 |
|
AST 1 |
10 |
0 |
0 |
|
Total AST |
253 |
259 |
259 |
|
Total |
580 |
599 |
602 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
43 |
63 |
58 |
|
FG III |
14 |
15 |
14 |
|
FG II |
59 |
68 |
73 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
116 |
146 |
145 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
18 |
34 |
40 |
|
Total |
134 |
180 |
185 |
