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Document 32015B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2015
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015
DO C 110 de 31.3.2015, p. 192–196
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
- Date of document:
- 31/03/2015; fecha de publicación
- Date of effect:
- 01/01/2015; entrada en vigor ejercicio 2015
- Date of end of validity:
- 31/12/2015; ejercicio 2015
- Author:
- Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
- Form:
- Presupuesto
- Additional information:
- validez: fin del ejercicio presupuestario 2015
- Treaty:
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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- 32015B1021(02) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
31.3.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 110/192 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2015
(2015/C 110/39)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Título 2 — Total |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
||||
|
3 0 |
AELC |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Título 4 — Total |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
TOTAL |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Créditos 2014 |
Ejecución 2013 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Título 1 — Total |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Título 2 — Total |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
NUEVOS SISTEMAS |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
TOTAL |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Anexo ANEXO A – Plantilla de personal
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total general |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Personal externo
|
Agentes contractuales |
Autorizados para 2014 |
Contratados a 31.12.2014 |
Estimación para 2015 |
|
Grupo de funciones IV |
4 |
4 |
6 |
|
Grupo de funciones III |
2 |
2 |
2 |
|
Grupo de funciones II |
— |
— |
— |
|
Grupo de funciones I |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
6 |
8 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
Autorizados para 2014 |
Contratados a 31.12.2014 |
Estimación para 2015 |
|
Total |
6 |
5 |
6 |
