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Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Presupuesto de Europol para el ejercicio 2007
Presupuesto de Europol para el ejercicio 2007
DO C 150 de 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 12/06/2006
- Author:
- Consejo de la Unión Europea
- Form:
- Presupuesto
- Treaty:
- Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
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- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Replaced by 32006B0802(01) - Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
28.6.2006 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 150/1 |
Presupuesto de Europol para el ejercicio 2007 (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Título Capítulo Artículo |
Descripción |
Presupuesto 2006 (2) (EUR) |
Presupuesto 2007 (EUR) |
Observaciones |
|
1 |
INGRESOS |
|
|
|
|
10 |
Contribuciones |
|
|
|
|
100 |
Contribuciones de los Estados miembros |
51 957 486 |
55 296 814 |
Del importe para 2007, 3,03 millones de euros se han previsto para cubrir el pago retroactivo de salarios y para la posible licitación de la red VPN y el coste asociado derivado del funcionamiento paralelo de las dos redes. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 38 del Reglamento financiero, estas cantidades se pedirán una sola vez, y en la medida en que así lo decida el Consejo de Administración. |
|
101 |
Saldo del ejercicio financiero t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Total Capítulo 10 |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Otros ingresos |
|
|
|
|
110 |
Intereses |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Producto del impuesto sobre los sueldos del personal de Europol |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Varios |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Total Capítulo 11 |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Cobertura financiera procedente de terceros |
|
|
|
|
120 |
Contribuciones del BCE destinadas a investigaciones sobre falsificaciones |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Financiación de proyectos por parte de la Comisión Europea y otras partes implicadas |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 321). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
122 |
Otro tipo de cobertura financiera procedente de terceros |
— |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 322). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
|
Total Capítulo 12 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 1 |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
20 |
Remuneración del personal |
|
|
|
|
200 |
Personal de Europol |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Agentes locales |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Ajustes salariales |
1 200 000 |
640 000 |
El importe sólo se utilizará para financiar los pagos retroactivos. Véase el artículo 100 y el Anexo C. |
|
|
Total Capítulo 20 |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Otros gastos de personal |
|
|
|
|
210 |
Contratación de personal |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Formación del personal de Europol |
550 000 |
525 000 |
Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 16.807 euros para fines de formación que antes se incluía en el artículo 603 (Otros gastos del equipo de proyecto). |
|
|
Total Capítulo 21 |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 2 |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
30 |
Gastos de funcionamiento |
|
|
|
|
300 |
Sesiones |
960 000 |
870 000 |
Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 17.197 euros que antes se incluía en el artículo 601 (Gastos de sesiones del equipo de proyecto). |
|
301 |
Traducciones |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Imprenta |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Viajes |
1 330 000 |
1 170 000 |
Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 1.791 euros que antes se incluía en el artículo 603 (Otros gastos del equipo de proyecto). |
|
304 |
Estudios y consultas (no relacionados con las TIC) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Formación en conocimientos especializados |
65 000 |
85 000 |
Este artículo se denominaba «Formación». El nombre se ha modificado a fin de evitar malentendidos entre este artículo y el artículo 211. |
|
306 |
Equipo técnico |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Subvenciones operativas |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Total Capítulo 30 |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Apoyo General |
|
|
|
|
310 |
Edificio |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Vehículos |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Documentación y fuentes públicas |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Subsidios |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Otras adquisiciones |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Otros gastos de funcionamiento |
410 000 |
450 000 |
Como resultado del cambio en la estructura presupuestaria en 2006, para 2005 este artículo incluye asimismo un importe de 3.410 euros que antes se incluía en el artículo 603 (Otros gastos del equipo de proyecto). |
|
318 |
Nuevo edificio |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Total Capítulo 31 |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Gastos financiados por terceros |
|
|
|
|
320 |
Gastos en nombre del BCE para financiar investigaciones sobre falsificaciones |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Gastos de proyecto financiados por la Comisión Europea y otras partes implicadas |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 121). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. Este artículo se refiere a los gastos derivados de proyectos financiados con cargo a programas de la UE. |
|
322 |
Gasto financiado por otras terceras partes |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 122). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
|
Total Capítulo 32 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 3 |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
ÓRGANOS Y ORGANISMOS |
|
|
|
|
40 |
Remuneración del personal |
|
|
|
|
400 |
Personal de Europol |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Agentes locales |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Ajustes salariales |
30 000 |
15 000 |
El importe sólo se utilizará para financiar los pagos retroactivos. Véase el artículo 100 y el Anexo C. |
|
|
Total Capítulo 40 |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Otros gastos de funcionamiento |
|
|
|
|
410 |
Consejo de Administración |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Autoridad Común de Control |
1 135 000 |
970 000 |
El importe para 2005 incluye 85 000 euros para «Costes de recursos» que, con la antigua estructura presupuestaria estaban incluidos en «Autoridad Común de Control». |
|
412 |
Costes de recursos |
p.m. |
p.m. |
Se ha creado un fondo para cubrir los costes de recursos de los ejercicios 2004 y 2005. El importe del fondo (actualmente 170 000 euros) se revisa todos los años. |
|
413 |
Interventor |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Comité Conjunto de Auditoría |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Unidad Operativa de Jefes de Policía |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Total Capítulo 41 |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 4 |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
TIC (incluido el sistema informático de Europol — TECS) |
|
|
|
|
62 |
TIC |
|
|
|
|
620 |
Tecnología de la información |
2 900 000 |
2 900 000 |
Antiguo artículo 312 |
|
621 |
Tecnología de la comunicación |
4 810 000 |
7 735 000 |
Antiguo artículo 313. Este importe incluye 2 375 000 euros para la licitación de la nueva red VPN. Véase el artículo 100 y el Anexo C. |
|
622 |
Asesoría |
3 130 000 |
1 970 000 |
Antiguo artículo 602 |
|
623 |
Sistemas de análisis, enlace, índice y seguridad |
3 050 000 |
3 005 000 |
Antiguo artículo 610 |
|
624 |
Sistema de información |
120 000 |
100 000 |
Antiguo artículo 611 |
|
|
Total Capítulo 62 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 6 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SALDO |
— |
— |
|
Estado anfitrión
|
Título Capítulo Artículo |
Descripción |
Presupuesto 2006 (EUR) |
Presupuesto 2007 (EUR) |
Observaciones |
|
7 |
INGRESOS, ESTADO ANFITRIÓN |
|
|
|
|
70 |
Contribuciones |
|
|
|
|
700 |
Contribución del Estado anfitrión, seguridad |
2 139 109 |
2 242 742 |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el capítulo 80). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
701 |
Contribución del Estado anfitrión, edificios |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 810). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
702 |
Saldo del ejercicio financiero t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Total Capítulo 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Otros ingresos |
|
|
|
|
711 |
Varios |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Total Capítulo 71 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
GASTOS, ESTADO ANFITRIÓN |
|
|
|
|
80 |
Seguridad |
|
|
|
|
800 |
Costes de seguridad |
2 387 000 |
2 460 000 |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 700). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
|
Total Capítulo 80 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Edificio |
|
|
|
|
810 |
Edificio, Estado anfitrión |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 701). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
|
Total Capítulo 81 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 8 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
TOTAL GASTOS, PARTE C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SALDO, PARTE C |
— |
— |
|
|
Nota: Debido al redondeo, los totales correspondientes a 2005 podrían diferir de la suma de cada uno de los importes individuales |
||||
(1) Adoptado por el Consejo el 12 de junio de 2006.
(2) Para las cifras de 2006 se han tenido en cuenta la transferencia de créditos (fichero no 2220-103) y el Proyecto de presupuesto rectificativo del Estado anfitrión (fichero no 2210-197) aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 2005.
ANEXO A
Proyecto de cuadro de efectivos para 2007
Título 2 — Europol
|
Escala |
Presupuesto 2006 |
Nuevos puestos |
Presupuesto 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Total |
382 |
16 |
398 |
Título 4 — Órganos y organismos
|
Escala |
Presupuesto 2006 |
Nuevos puestos |
Presupuesto 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Total |
7 |
1 |
8 |
Total
|
Escala |
Presupuesto 2006 |
Nuevos puestos |
Presupuesto 2007 |
|
Total |
389 |
17 |
406 |
(1) Los puestos de estos niveles estarán integrados por personal local en la medida en que lo requiera el Estatuto de Personal
(2) Los puestos de estos niveles estarán integrados por personal local en la medida en que lo requiera el Estatuto de Personal
ANEXO B
Contribuciones de los Estados miembros
Presupuesto 2007
|
|
RNB 2005 |
Porcentaje RNB 2005 — 25 Estados miembros |
Saldo 2005 |
Porcentaje RNB 2005 — 27 Estados miembros |
Contribución previa al ajuste 2005 |
Contribuciones después del ajuste 2005 |
|
Millones de EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b x 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d x 64 769 000 |
f = e- c |
|
|
Austria |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Bélgica |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Chipre |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
República Checa |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Dinamarca |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estonia |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finlandia |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Francia |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Alemania |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Grecia |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Hungría |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irlanda |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italia |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Letonia |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Lituania |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luxemburgo |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Países Bajos |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Polonia |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugal |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
República Eslovaca |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Eslovenia |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
España |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Suecia |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Reino Unido |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Subtotal |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgaria |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Rumanía |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Total global |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Saldo 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Otros ingresos |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Total ingresos |
67 894 000 |
|
Notas: Las cifras correspondientes a las contribuciones de 2007 son de carácter meramente indicativo y, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento financiero, se corregirán en función de la diferencia entre la contribución realizada para 2005 y la contribución necesaria para financiar los gastos reales de ese año. Las correcciones se efectuarán al solicitarse las contribuciones para 2007, antes del 1 de diciembre de 2006. Las cifras relativas a la RNB de Bulgaria han sido remitidas por la DG Presupuesto de la Comisión tal como fueron publicadas por la DG ECFIN durante la reunión que el ECOFIN celebró en primavera de 2004. Las cifras relativas a Rumanía se dieron a conocer durante la reunión que el ECOFIN celebró en otoño de 2005. En caso de que Rumanía y Bulgaria no adoptaran el Convenio Europol el 1 de enero de 2007, se pondría en marcha el proceso descrito en el anexo 2 del fichero no 2210-162r3 (anexo de la nota explicativa del Presupuesto 2005 que explica cómo proceder con las contribuciones de los países en vías de acceso). Debido al redondeo, los totales podrían diferir del importe de la suma de cada uno de los importes |
||||||
ANEXO C
Detalles relativos a los importes cuya reclamación está sujeta a la aprobación por unanimidad por el Consejo de Administración
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|
Artículo 202 |
Artículo 621 |
Artículo 402 |
Total |
|
Pago retroactivo de salarios |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
Costes de la VPN |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Total |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |
