Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

574 650

385 800

960 450

Τίτλος 4 — Σύνολο

574 650

385 800

960 450

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1 247 450

4 140 883

5 388 333

Τίτλος 5 — Σύνολο

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

108 500

5 700

114 200

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

309 400

–5 200

304 200

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

82 400

–43 000

39 400

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 500

2 500

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

79 600

–12 300

67 300

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

296 200

–12 700

283 500

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

188 600

–6 100

182 500

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

23 000

27 500

50 500

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

126 000

–35 000

91 000

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

75 000

75 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 048 000

–99 200

6 948 800

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

750 000

98 400

848 400

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

714 000

45 000

759 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

299 300

2 235 783

2 535 083

Τίτλος 10 — Σύνολο

299 300

2 235 783

2 535 083

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Σύνολο AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Σύνολο AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

57

58

54

140

142

137

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Σύνολο

35

24

25,5

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

0

0

Σύνολο

35

24

25,5