This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
ΕΕ C 143 της 22.4.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 143/1 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2016/C 143/01)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2016 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
||||
|
2 0 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
5 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
||||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 2 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
||||
|
4 6 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ |
— |
|
— |
|
4 7 |
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
5 0 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Εγκεκριμένες θέσεις |
2016 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2016 |
Εγκεκριμένες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Σύνολο κατηγορίας AST/SC |
|
|
|
|
|
|
Γενικό Σύνολο |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Η κάλυψη στις 31.12.2015 δύο θέσεων AD13 είναι σύμφωνη με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2015 για χρήση του άρθρου 38 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.
Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων το 2016 (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
25 |
25 |
25 |