This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2016
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2016
ΕΕ C 113 της 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/78 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/16)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
||||
|
1 0 |
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
|
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
— |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
||||
|
9 9 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Σύνολο |
30 |
16 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
8 |
|
Σύνολο |
34 |
24 |