This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2016
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016
ΕΕ C 113 της 30.3.2016, p. 45–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/45 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/09)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
1 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
||||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
3 0 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
||||
|
5 0 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
6 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
||||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 1 |
ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ |
250 000 |
250 000 |
292 983,40 |
|
9 2 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ |
p.m. |
p.m. |
129 865,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
250 000 |
250 000 |
422 848,40 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 450 000 |
14 698 000 |
13 254 245,22 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
5 980 000 |
5 980 000 |
5 833 000 |
5 833 000 |
5 410 179,18 |
5 410 179,18 |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 937,86 |
97 937,86 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 580,98 |
230 580,98 |
|
1 4 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
43 527,88 |
43 527,88 |
|
1 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
14 377,47 |
14 377,47 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 490,37 |
4 490,37 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
6 430 000 |
6 430 000 |
6 281 000 |
6 281 000 |
5 801 093,74 |
5 801 093,74 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
280 480,68 |
280 480,68 |
|
2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
850 000 |
850 000 |
550 000 |
550 000 |
543 430,73 |
543 430,73 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
61 341,73 |
61 341,73 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
22 992,24 |
22 992,24 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
86 632,65 |
86 632,65 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ |
250 000 |
250 000 |
390 000 |
390 000 |
166 144,73 |
166 144,73 |
|
2 6 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
133 400,80 |
133 400,80 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 294 423,56 |
1 294 423,56 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
7 890 000 |
6 400 000 |
7 884 773 |
5 900 000 |
7 634 263,50 |
5 482 555,35 |
|
3 1 |
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
350 000 |
340 000 |
357 000 |
357 000 |
343 680,— |
270 480,— |
|
3 3 |
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 217,23 |
120 306,16 |
|
3 5 |
ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ |
300 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
147 180,— |
75 406,62 |
|
3 6 |
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 260,74 |
80 113,69 |
|
3 7 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ |
p.m. |
p.m. |
5 227 |
20 000 |
131 908,42 |
129 866,10 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 790 000 |
7 140 000 |
8 897 000 |
6 677 000 |
8 470 509,89 |
6 158 727,92 |
|
10 |
|||||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
10 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 1 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
17 100 000 |
15 450 000 |
16 918 000 |
14 698 000 |
15 566 027,19 |
13 254 245,22 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2015 |
2016 |
||
|
Θέσεις μονίμων υπαλλήλων |
Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
Θέσεις μονίμων υπαλλήλων |
Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Σύνoλo |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
_ |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνoλo |
6 |
27 |
6 |
26 |
|
Γενικό σύνολο |
10 |
36 |
10 |
35 |