Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

1 641 766

658 138,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

430,89

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

36 000

33 000

22 941,42

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

603 900

608 505

551 519,55

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

497 800

640 800

374 249,74

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

36 150

28 450

220 033,83

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

54 500

34 500

52 085,30

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

142 600

114 500

116 289,54

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

391 894,80

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Κατηγορία και βαθμός

2014

2015

2016

31.12.2014

Εγκεκριμένες θέσεις

31.10.2015

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Γενικό Σύνολο

40

43

39

42

42

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

25

25

25