This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2016
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016
ΕΕ C 113 της 30.3.2016, p. 25–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/25 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/05)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
6 |
||||
|
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
||||
|
6 0 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
7 |
||||
|
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
324 711 000 |
308 097 000 |
271 785 930,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
102 365 000 |
93 817 000 |
84 351 670,— |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
640 000 |
666 000 |
540 252,— |
|
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
870 000 |
845 000 |
804 568,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
6 962 000 |
5 740 000 |
3 016 420,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
483 000 |
545 000 |
322 546,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
40 000 |
133 000 |
53 374,— |
|
1 8 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
11 314 000 |
2 321 000 |
2 255 088,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
122 674 000 |
104 067 000 |
91 343 918,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
28 244 000 |
34 156 000 |
39 175 322,— |
|
2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
18 023 000 |
19 534 000 |
12 499 157,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 785 000 |
2 178 000 |
1 927 245,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
1 288 000 |
1 619 000 |
1 416 922,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
183 000 |
153 000 |
130 178,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
54 000 |
107 000 |
102 018,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
49 577 000 |
57 747 000 |
55 250 842,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
141 983 000 |
136 344 000 |
112 489 186,— |
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
10 477 000 |
9 939 000 |
7 335 865,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
152 460 000 |
146 283 000 |
119 825 051,— |
|
9 |
||||
|
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
9 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
324 711 000 |
308 097 000 |
266 419 811,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Έκτακτες θέσεις |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
39 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
37 |
38 |
|
AD 10 |
35 |
40 |
44 |
|
AD 9 |
34 |
36 |
37 |
|
AD 8 |
47 |
52 |
54 |
|
AD 7 |
51 |
52 |
54 |
|
AD 6 |
39 |
36 |
37 |
|
AD 5 |
29 |
26 |
18 |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
327 |
340 |
343 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
14 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
19 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
34 |
39 |
39 |
|
AST 5 |
36 |
42 |
43 |
|
AST 4 |
55 |
49 |
49 |
|
AST 3 |
38 |
43 |
47 |
|
AST 2 |
33 |
37 |
32 |
|
AST 1 |
10 |
0 |
0 |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
253 |
259 |
259 |
|
Γενικό σύνολο |
580 |
599 |
602 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
43 |
63 |
58 |
|
FG III |
14 |
15 |
14 |
|
FG II |
59 |
68 |
73 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
116 |
146 |
145 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
18 |
34 |
40 |
|
Σύνολο |
134 |
180 |
185 |