This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
ΕΕ C 397 της 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 397/5 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2012/C 397/02)
ΕΣΟΔΑ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2012 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
1 |
||||
EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
1 0 |
ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
100 000 |
|
100 000 |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
||||
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
133 010 |
|
133 010 |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
248 467 |
|
248 467 |
|
Σύνολο τίτλου 5 |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
||||
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 8 |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 9 |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
||||
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2012 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
1 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
|||||||
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Σύνολο τίτλου 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Σύνολο τίτλου 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
|||||||
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Σύνολο τίτλου 3 |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||||||
4 1 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 4 |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
|||||||
5 1 |
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 5 |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
|||||||
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 8 |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
9 9 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
|||||||
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Σύνολο τίτλου 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2012 |
2013 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
134 397 |
134 397 |
— |
Πιστώσεις 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Σύνολο |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2012 |
2013 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Πιστώσεις 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Σύνολο |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
2012 |
2013 |
||
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
136 203 |
136 203 |
— |
Πιστώσεις 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Σύνολο |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Πίνακας προσωπικού
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2012 |
2011 |
Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2010 |
|||
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Υποσύνολο AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Σύνολο |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Σύνολο FG |
32 |
34 |
36 |
Tοπικό προσωπικό s |
2 |
2 |
2 |
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
2 |
2 |
2 |
Σύνολο |
33 |
38 |
36 |
Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».