Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

p.m.

p.m.

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

100 000

100 000

Σύνολο τίτλου 1

20 144 530

20 144 530

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2 805

2 805

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

133 010

133 010

Σύνολο τίτλου 4

135 815

135 815

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

248 467

248 467

Σύνολο τίτλου 5

248 467

248 467

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 8

p.m.

p.m.

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 528 812

20 528 812

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Σύνολο τίτλου 2

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Σύνολο τίτλου 3

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

—

—

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

—

—

—

—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 4

135 815

135 815

135 815

135 815

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

—

—

—

—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

932

932

932

932

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

—

—

—

—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 5

248 467

248 467

248 467

248 467

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 8

—

—

—

—

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 9

—

—

—

—

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

—

—

—

—

Σύνολο τίτλου 10

—

—

—

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2012

2013

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

134 397

134 397

—

Πιστώσεις 2012

962 102

782 103

179 999

Σύνολο

1 096 499

916 500

179 999

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2012

2013

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 696 125

1 696 125

—

Πιστώσεις 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Σύνολο

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2012

2013

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2012 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

136 203

136 203

—

Πιστώσεις 2012

873 976

692 373

181 603

Σύνολο

1 010 179

828 576

181 603

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2012

2011

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Υποσύνολο AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

35

—

35

—

35

Σύνολο

—

96

—

96

—

92

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Σύνολο FG

32

34

36

Tοπικό προσωπικό s

2

2

2

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

2

2

2

Σύνολο

33

38

36