This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2012
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012
ΕΕ C 95 της 30.3.2012, p. 77–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 95/77 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012
(2012/C 95/14)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2012 |
Οικονομικό έτος 2011 |
Οικονομικό έτος 2010 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
||||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
4 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
||||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
5 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
||||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 5 |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
6 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
||||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 |
||||
|
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 7 |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
152 500 670 |
138 698 671 |
105 503 036,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2012 |
Πιστώσεις 2011 |
Εκτέλεση 2010 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
63 303 000 |
57 171 000 |
51 813 750,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
2 018 000 |
1 510 000 |
1 788 670,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
354 000 |
121 000 |
98 991,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
3 621 000 |
2 732 000 |
2 364 506,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
129 000 |
162 000 |
137 641,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
69 425 000 |
61 696 000 |
56 203 558,— |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
8 327 000 |
8 090 000 |
7 585 241,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
3 430 000 |
4 030 000 |
4 436 351,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
205 000 |
111 000 |
169 905,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 215 000 |
1 108 000 |
919 125,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
772 000 |
873 000 |
807 996,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
13 949 000 |
14 212 000 |
13 918 618,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |
40 138 000 |
28 905 000 |
26 176 447,— |
|
3 1 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
635 000 |
607 000 |
358 705,— |
|
3 2 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
2 927 000 |
2 540 000 |
4 226 268,— |
|
3 3 |
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
440 000 |
520 000 |
364 993,— |
|
3 4 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
771 000 |
778 000 |
687 529,— |
|
3 5 |
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ |
1 177 000 |
1 806 000 |
1 100 741,— |
|
3 6 |
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 348 000 |
1 098 000 |
2 345 102,— |
|
3 7 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
6 905 000 |
5 491 000 |
5 065 734,— |
|
3 8 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
450 000 |
445 000 |
266 540,— |
|
3 9 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ |
1 297 000 |
393 000 |
931 918,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
56 088 000 |
42 583 000 |
41 523 977,— |
|
4 |
||||
|
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
||||
|
4 0 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
4 1 |
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
5 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
5 0 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 5 |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
152 500 670 |
138 698 671 |
111 805 593,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
19 |
14 |
12 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
35 |
30 |
26 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
53 |
51 |
50 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
72 |
64 |
55 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
102 |
84 |
75 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
91 |
94 |
104 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
65 |
58 |
58 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
45 |
38 |
55 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
498 |
448 |
447 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
7 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
31 |
27 |
24 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
135 |
126 |
123 |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
— |
— |
633 |
574 |
570 |