This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2012
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2012
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2012
ΕΕ C 95 της 30.3.2012, p. 37–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 95/37 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2012
(2012/C 95/07)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2012 |
Οικονομικό έτος 2011 |
Οικονομικό έτος 2010 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2012 |
Πιστώσεις 2011 |
Εκτέλεση 2010 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
28 655 000 |
26 480 000 |
23 199 219,30 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 000 000 |
1 050 000 |
952 175,07 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
150 000 |
115 000 |
116 985,20 |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
415 000 |
299 000 |
591 524,43 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
25 000 |
29 000 |
24 300,— |
|
1 8 |
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
928 000 |
915 000 |
754 031,98 |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
31 173 000 |
28 888 000 |
25 638 235,98 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
3 183 000 |
3 027 838 |
2 494 008,43 |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
1 935 000 |
2 044 037 |
2 571 772,71 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
238 000 |
102 662 |
282 764,90 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
269 000 |
235 000 |
178 057,61 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
293 000 |
285 000 |
253 340,26 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |
725 000 |
460 000 |
333 842,69 |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
6 643 000 |
6 154 537 |
6 113 786,60 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
12 |
13 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
22 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
29 |
43 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
7 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
17 |
26 |
40 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
136 |
136 |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
20 |
17 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
5 |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
64 |
64 |
64 |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
— |
— |
200 |
200 |
200 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
51 |
50 |
|
FG III |
35 |
36 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Σύνολο FG |
100 |
100 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
5 |
5 |
|
Σύνολο |
105 |
105 |