This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0298
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007
ΕΕ L 126 της 16.5.2007, p. 775–805
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 126/775 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2007
(2007/298/ΕΚ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
||||||
|
1 0 0 0 |
Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 1 των δημοσιονομικών προβλέψεων) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 3 των δημοσιονομικών προβλέψεων) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 4 των δημοσιονομικών προβλέψεων) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προβλέψεων) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εξωτερικές Σχέσεις |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Σύνολο άρθρου 1 0 0 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 0 0 Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
1 0 0 0 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Κοινωνία της Πληροφορίας
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.
1 0 1 0 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.
Η θέση αυτή χρησιμοποιήθηκε το 2006 αλλά αντικαταστάθηκε το 2007 από τις θέσεις 1 0 1 1 και 1 0 1 2).
1 0 1 1 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 1 των δημοσιονομικών προβλέψεων)
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.
1 0 1 2 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 3 των δημοσιονομικών προβλέψεων)
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Παρατηρήσεις
ΑΑπόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.
1 0 1 3 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 4 των δημοσιονομικών προβλέψεων)
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
|
|
|
Παρατηρήσεις
Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.
1 0 2 0 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εκπαίδευση και Πολιτισμός (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προβλέψεων)
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.
(Θέση χρησιμοποιηθείσα και το 2006.)
1 0 3 0 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του πολιτικού τομέα Εξωτερικές Σχέσεις
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Απόφαση 2005/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2005, για τη σύσταση του «εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού» για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/114/ΕΚ (ΕΕ L 49 της 17.2.2007, σ. 21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης, στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ εγγράφεται ειδική επιχορήγηση για τον Οργανισμό. Η εγγεγραμμένη πίστωση είναι η επιχορήγηση η προβλεπόμενη στη θέση 09 01 04 30 του τμήματος III με τίτλο «Επιτροπή» του γενικού προϋπολογισμού.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Προϊόν εκμισθώσεων |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Έσοδα και αποζημιώσεις από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Επιστροφή διαφόρων δαπανών |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Δωρεές και κληροδοτήματα |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Κέρδη συναλλάγματος |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
2 0 0 Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά κινητών και ακινήτων αγαθών που ανήκουν στον Οργανισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
2 1 0 Προϊόν εκμισθώσεων
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων αγαθών που ανήκουν στον Οργανισμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ
2 2 0 Έσοδα και αποζημιώσεις από υπηρεσίες που παρέχονται επ' ανταλλάγματι
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών από τον Οργανισμό επ’ ανταλλάγματι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
2 3 0 Επιστροφή διαφόρων δαπανών
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
2 4 0 Δωρεές και κληροδοτήματα
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από δωρεές και κληροδοτήματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
2 5 0 Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από προσόδους από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τους τραπεζικούς και άλλους τόκους που προέρχονται από τους λογαριασμούς του Οργανισμού.
2 5 1 Κέρδη συναλλάγματος
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
ΕΞΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Υπάλληλοι που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Βασικοί μισθοί |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Οικογενειακά επιδόματα |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Αποζημίωση γραμματείας |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 0 |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Λοιπό προσωπικό |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Επικουρικοί υπάλληλοι |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Συμβασιούχοι υπάλληλοι |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Ασκούμενοι |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Ειδικοί σύμβουλοι |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Ευρωπαίοι, εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν αποσπασθεί προσωρινά στον Οργανισμό |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 1 |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Επιδόματα και διάφορες αποζημιώσεις |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, λήξη καθηκόντων και μεταθέσεις |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Διορθωτικοί συντελεστές |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Έκτακτες συνδρομές |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Εστιατόρια και κυλικεία |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Ιατρική υπηρεσία |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Λοιπές παρεμβάσεις |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Υπάλληλοι του Οργανισμού προσωρινά αποσπασμένοι σε άλλες διοικήσεις |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 1 0 Υπάλληλοι που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού
1 1 0 0 Βασικοί μισθοί
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 66).
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς του προσωπικού που περιλαμβάνεται στον πίνακα προσωπικού, υπολογιζόμενη βάσει των ισχυουσών διατάξεων και λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων αναπροσαρμογών.
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τις υπερωρίες (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI).
1 1 0 1 Οικογενειακά επιδόματα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62, 67 και 68).
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα που περιλαμβάνουν:
|
— |
το επίδομα στέγης, |
|
— |
το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και λοιπών προσώπων, |
|
— |
το σχολικό επίδομα. |
1 1 0 2 Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 69 και άρθρο 4 του παραρτήματος VII).
1 1 0 3 Αποζημίωση γραμματείας
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 4α του παραρτήματος VII).
1 1 1 Λοιπό προσωπικό
1 1 1 0 Επικουρικοί υπάλληλοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά τους επικουρικούς υπαλλήλους, εξαιρουμένων ωστόσο των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία βαρύνουν το άρθρο 1 1 9.
1 1 1 2 Συμβασιούχοι υπάλληλοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συμβασιούχος υπάλληλος: τίτλος IV, και ιδίως το άρθρο 79):
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλα τα έξοδα σχετικά με τις αποδοχές, την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και όλα τα επιδόματα, τις αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τους υπαλλήλους αυτούς.
1 1 1 3 Ασκούμενοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της διοίκησης, οι οποίες απευθύνονται σε νέους φοιτητές. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις και κοινωνικές εισφορές για τους ασκούμενους, τα έξοδα σχετικά με τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης και τα έξοδα ταξιδίου στην αρχή και στο τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης ή διαμονής.
1 1 1 4 Ειδικοί σύμβουλοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολών, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στην ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων.
Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων εμπίπτουν ιδίως: ο σύμβουλος ιατρός, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος κ.λπ.
1 1 1 5 Ευρωπαίοι, εθνικοί και διεθνείς υπάλληλοι και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν αποσπασθεί προσωρινά στον Οργανισμό
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Θα εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι όροι διορισμού και αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και οι άλλοι οικονομικοί όροι τους οποίους έχει εγκρίνει η Επιτροπή.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την απόσπαση ευρωπαίων υπαλλήλων (ιδίως δόκιμων υπαλλήλων της Επιτροπής), εθνικών υπαλλήλων και λοιπών εμπειρογνωμόνων στον οργανισμό, που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του.
1 1 3 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:
|
— |
την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας (άρθρο 72) — θέση 1 1 3 0, |
|
— |
την ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (άρθρο 73) — θέση 1 1 3 1, |
|
— |
την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που ισχύει για το λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1) — θέση 1 1 3 2, |
|
— |
τη θεμελίωση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42) — θέση 1 1 3 3. |
1 1 4 Επιδόματα και διάφορες αποζημιώσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 70, 74 και 75 και άρθρο 8 του παραρτήματος VII).
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:
|
— |
το επίδομα τοκετού και το επίδομα σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου — θέση 1 1 4 0, |
|
— |
τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας — θέση 1 1 4 1, |
|
— |
την αποζημίωση στέγασης/μεταφοράς — θέση 1 1 4 2, |
|
— |
την κατ’ αποκοπή αποζημίωση εξόδων παραστάσεως — θέση 1 1 4 3, |
|
— |
την κατ’ αποκοπή αποζημίωση για μετακινήσεις — θέση 1 1 4 4, |
|
— |
ειδική ασφάλιση για τον υπόλογο και τον υπόλογο πάγιων προκαταβολών — θέση 1 1 4 5 |
|
— |
αποζημιώσεις για επιφυλακή και υπηρεσία σε βάρδιες — θέση 1 1 4 7 |
|
— |
λοιπές αποζημιώσεις — θέση 1 1 4 9. |
1 1 7 Συμπληρωματικές υπηρεσίες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες για χρησιμοποίηση:
|
— |
εποχιακού προσωπικού του Οργανισμού — θέση 1 1 7 0, |
|
— |
λοιπού εξωτερικού προσωπικoύ, όπως δαπάνες SLA σχετικές με μισθοδοσία — θέση 1 1 7 8. |
1 1 8 Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με ανάληψη καθηκόντων, λήξη καθηκόντων και μεταθέσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με:
|
— |
τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και λήξη των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου των μελών της οικογένειας (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 7 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 1, |
|
— |
τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 2, |
|
— |
τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 9 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 3, |
|
— |
τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και άρθρο 10 του παραρτήματος VII) — θέση 1 1 8 4. |
|
— |
τα έξοδα πρόσληψης (άρθρα 27 έως 31 και 33 και παράρτημα III) — θέση 1 1 8 5. |
1 1 9 Διορθωτικοί συντελεστές
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει
|
— |
την πληρωμή διορθωτικών συντελεστών — θέση 1 1 9 0, |
|
— |
και την αναπροσαρμογή των αποδοχών — θέση 1 1 9 1, |
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
1 3 0 Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του οργανισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
1 4 0 Έκτακτες συνδρομές
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Εστιατόρια και κυλικεία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Ιατρική υπηρεσία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως άρθρο 59 και άρθρο 8 του παραρτήματος II.
1 4 4 Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Οργανισμού στα μαθήματα επιμόρφωσης στα οποία λαμβάνουν μέρος οι υπάλληλοί του.
1 4 9 Λοιπές παρεμβάσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που αφορούν τη διοργάνωση κοινωνικής φύσεως δραστηριοτήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
1 5 2 Υπάλληλοι του Οργανισμού προσωρινά αποσπασμένοι σε άλλες διοικήσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την απόσπαση υπαλλήλων του Οργανισμού σε άλλες διοικήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
1 7 0 Έξοδα υποδοχής και παραστάσεως
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα παραστάσεως.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Μισθώματα |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Ασφάλειες |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Καθαρισμός και συντήρηση |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Διαρρύθμιση των χώρων |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Κατασκευή κτηρίων |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Λοιπές δαπάνες |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Πληροφορική |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ανάπτυξη λογισμικού |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 1 0 |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Αγορά τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 2 0 |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Επίπλωση |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Αγορά επίπλων |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Συντήρηση και επισκευή επίπλων |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 2 1 |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Μεταφορικά μέσα |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Αγορά μεταφορικών μέσων |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 2 3 |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Τραπεζικά έξοδα |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Συναλλαγματικές απώλειες |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 3 2 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Δικαστικά έξοδα |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Αποζημιώσεις |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Τηλεπικοινωνίες |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 4 1 |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Έξοδα εμπειρογνωμόνων και συνεδριάσεων συνδεόμενων με επιχειρησιακές δραστηριότητες |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Έξοδα διερμηνείας |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Έξοδα μετάφρασης |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Έξοδα εσωτερικών ελέγχων |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Έξοδα μελετών |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 6 |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
2 0 0 Μισθώματα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα χρησιμοποιούμενα κτήρια ή τμήματα κτηρίων.
2 0 1 Ασφάλειες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα κτήρια ή τμήματα κτηρίων.
2 0 2 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες.
2 0 3 Καθαρισμός και συντήρηση
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του κτηρίου που έχει στη διάθεσή του ο οργανισμός (χώροι, ανελκυστήρες, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).
2 0 4 Διαρρύθμιση των χώρων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στο κτήριο.
2 0 5 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Κατασκευή κτηρίων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατασκευής κτηρίων.
2 0 9 Λοιπές δαπάνες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες των κτηρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτές συγκαταλέγονται τα τέλη δημοτικής καθαριότητας, αποχετεύσεων, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καπνοδόχων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 1 0 Πληροφορική
2 1 0 0 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών.
Καλύπτει επίσης τα έξοδα για τη συντήρηση, τη λειτουργία, την επισκευή, τις δισκέτες, την τεκμηρίωση, το λοιπό υλικό κ.λπ.
2 1 0 1 Ανάπτυξη λογισμικού
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής, όπως:
|
— |
συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
|
— |
εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, υλοποίηση κ.λπ.), |
|
— |
διαχείριση και παραμετροποίηση λειτουργικών συστημάτων, |
|
— |
αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ. |
2 1 0 2 Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην πληροφορική (χειριστών, ειδικών πληροφορικής, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.) εξαιρουμένου του προσωρινού προσωπικού εγγραφής δεδομένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
2 2 0 Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
2 2 0 0 Αγορά τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες απόκτησης:
|
— |
οπτικοακουστικού υλικού, υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι, ακουστικά και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, |
|
— |
διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτηρίων, |
|
— |
υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου κ.λπ. |
2 2 0 2 Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης των υλικών και του εξοπλισμού της θέσης 2 2 0 0.
2 2 0 3 Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού της θέσης 2 2 0 0.
2 2 1 Επίπλωση
2 2 1 0 Αγορά επίπλων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων.
2 2 1 2 Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση και τη χρηματοδοτική μίσθωση επίπλων.
2 2 1 3 Συντήρηση και επισκευή επίπλων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα επισκευής και συντήρησης επίπλων, καθώς και την απογραφή και αχρήστευση.
2 2 3 Μεταφορικά μέσα
2 2 3 0 Αγορά μεταφορικών μέσων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά τροχαίου υλικού.
2 2 3 2 Μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση τροχαίου υλικού, καθώς και τις περιστασιακές μισθώσεις και τα έξοδα χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών.
2 2 3 3 Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης τροχαίου υλικού.
2 2 5 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ιδίως:
|
— |
τα κινδύλια βιβλιοθήκης — θέση 2 2 5 0, |
|
— |
τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.) — θέση 2 2 5 1, |
|
— |
τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά — θέση 2 2 5 2, |
|
— |
τις συνδρομές σε ειδησεογραφικά πρακτορεία — θέση 2 2 5 3, |
|
— |
τα έξοδα βιλιοδεσίας και άλλες δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών — θέση 2 2 5 4. |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 3 0 Γραφική ύλη και είδη γραφείου
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες φωτοτύπησης, υλικού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, χάρτου και ειδών γραφείου.
2 3 2 Χρηματοπιστωτικά έξοδα
2 3 2 0 Τραπεζικά έξοδα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα.
2 3 2 1 Συναλλαγματικές απώλειες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές απώλειες.
2 3 2 9 Λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα λοιπά χρηματοπιστωτικά έξοδα.
2 3 3 Δικαστικά έξοδα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Αποζημιώσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας, ιδίως:
|
— |
τις διάφορες ασφάλειες — θέση 2 3 5 0, |
|
— |
τα διάφορα έξοδα των εσωτερικών συνεδριάσεων — θέση 2 3 5 2, |
|
— |
τις δαπάνες εργασιών συντήρησης και μετακομίσεων — θέση 2 3 5 3, |
|
— |
τις δαπάνες αρχειοθέτησης κειμένων — θέση 2 3 5 4, |
|
— |
τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας — θέση 2 3 5 5, |
|
— |
διάφορες δαπάνες, μεταξύ άλλων τις παροχές των οριζόντιων υπηρεσιών — θέση 2 3 5 6. |
2 3 9 Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ενημέρωσης, επικοινωνίας και δημοσίευσης που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2 4 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες γραμματοσήμανσης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων.
2 4 1 Τηλεπικοινωνίες
2 4 1 0 Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνδρομών και επικοινωνιών, καθώς και τις δαπάνες σχετικά με τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού.
2 4 1 1 Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
2 5 0 Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων σε συνεδριάσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του Οργανισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6 — ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2 6 0 Έξοδα εμπειρογνωμόνων και συνεδριάσεων συνδεόμενων με επιχειρησιακές δραστηριότητες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων και εταίρων που οργανώνονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων:
|
— |
έξοδα εμπειρογνωμόνων — θέση 2 6 0 0, |
|
— |
έξοδα συνεδριάσεων — θέση 2 6 0 1. |
2 6 1 Έξοδα διερμηνείας
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διερμηνείας που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.
2 6 2 Πληροφόρηση, επικοινωνία και εκδόσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα πληροφόρησης, επικοινωνίας και εκδόσεων που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.
2 6 3 Έξοδα μετάφρασης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μετάφρασης που πραγματοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.
2 6 4 Έξοδα εσωτερικών ελέγχων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ελέγχων που πραγματοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.
2 6 5 Έξοδα μελετών
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μελετών που πραγματοποιεί ο Οργανισμός στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων.
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |