EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2007
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2007
ΕΕ L 126 της 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 126/1 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2007
(2007/281/ΕΚ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 0 0 Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως (ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2051/2004 (ΕΕ L 355 της 1.12.2004, σ. 1).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κανονισμού αυτού, καθορίζεται στον προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια επιχορήγηση για το Κέντρο. Το εγγραφέν έσοδο αντιστοιχεί στην επιχορήγηση που παρέχεται (θέσεις 15 03 01 03 και 15 03 01 04 της κατάστασης δαπανών του τμήματος ΙΙΙ, «Επιτροπή», του γενικού προϋπολογισμού).
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Προϊόν εκμισθώσεων |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Επιστροφή διαφόρων ποσών |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Δωρεές και κληροδοτήματα |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Κέρδη συναλλαγματικής τιμής |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
2 0 0 Προϊόν πώλησης κινητών και ακινήτων αγαθών
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
2 1 0 Προϊόν εκμισθώσεων
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 2 0 Έσοδα και αποζημιώσεις για αμειβόμενες παροχές υπηρεσιών
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ
2 3 0 Επιστροφή διαφόρων ποσών
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Παρατηρήσεις
To ποσό αυτό αντιστοιχεί σε επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
2 4 0 Δωρεές και κληροδοτήματα
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ
2 5 0 Πρόσοδοι από καταθέσεις, τραπεζικούς τόκους και διάφορα άλλα έσοδα
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Το ποσό αυτό αφορά τραπεζικούς τόκους που καταβάλλονται στο Κέντρο.
2 5 1 Κέρδη συναλλαγματικής τιμής
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Απόφαση του Cedefop, της 31ης Μαρτίου 2003, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάτπυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 σημείο 5 αυτής της απόφασης, μπορούν να συμψηφιστούν τα κέρδη και οι ζημίες της συναλλαγματικής τιμής που προκύπτουν από τα εμβάσματα. Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση πιστωτικού υπόλοιπου πρέπει να εκδοθεί τίτλος εσόδων στο τέλος του οικονομικού έτους.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Επιχορήγηση από την Ισλανδία |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Επιχορήγηση από τη Νορβηγία |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Συμφωνία Phare 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Συμφωνία Phare 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Συμφωνία Phare 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ
3 0 0 Επιχορήγηση από την Ισλανδία
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
3 1 0 Επιχορήγηση από τη Νορβηγία
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
3 2 1 Συμφωνία Phare 2002/047-396
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Συμφωνία Phare 2005/099-243
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Συμφωνία Phare 2005/115-030
|
Οικονομικό έτος 2007 |
Οικονομικό έτος 2006 |
Οικονομικό έτος 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
ΕΞΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Βασικοί μισθοί |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Οικογενειακά επιδόματα |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Αποζημίωση γραμματείας |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 0 |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Επικουρικοί υπάλληλοι |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Τοπικοί υπάλληλοι |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Ασκούμενοι |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Ειδικοί σύμβουλοι |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 1 |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Συμπληρωματικές υπηρεσίες |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Διορθωτικοί συντελεστές |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Έκτακτες συνδρομές |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Εστιατόρια και κυλικεία |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Ιατρική υπηρεσία |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Λοιπές παρεμβάσεις |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 7 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 1 0 Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού
1 1 0 0 Βασικοί μισθοί
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 66).
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους βασικούς μισθούς του προσωπικού που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού. Ο υπολογισμός της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές των μισθολογικών ρυθμίσεων.
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης την υπερωριακή εργασία (άρθρο 56 και παράρτημα VI).
1 1 0 1 Οικογενειακά επιδόματα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62, 67 και 68).
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά επιδόματα που περιλαμβάνουν:
|
— |
το επίδομα στέγης, |
|
— |
το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και άλλων προσώπων, |
|
— |
το σχολικό επίδομα. |
1 1 0 2 Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII).
1 1 0 3 Αποζημίωση γραμματείας
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 4α του παραρτήματος VII).
1 1 1 Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι
1 1 1 0 Επικουρικοί υπάλληλοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Παρατηρήσεις
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος III.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων, εκτός των ποσών που καταβάλλονται υπό μορφή διορθωτικού συντελεστή, τα οποία εγγράφονται στη θέση 1 1 9 0.
1 1 1 2 Τοπικοί υπάλληλοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Παρατηρήσεις
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
|
— |
συμβασιούχοι: τίτλος IV, και ιδίως το άρθρο 79, |
|
— |
τοπικό προσωπικό: τίτλος V, και ιδίως το άρθρο 120. |
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με τις αποδοχές και το κόστος κοινωνικής ασφάλισης.
1 1 1 3 Ασκούμενοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα της πρακτικής άσκησης νέων σπουδαστών. Οι δαπάνες καλύπτουν τις αποζημιώσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ασκουμένων, τα έξοδα των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου της πρακτικής άσκησης, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου κατά την έναρξη και το τέλος της πρακτικής άσκησης ή της παραμονής τους.
1 1 1 4 Ειδικοί σύμβουλοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5, 82 και 83.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, τα έξοδα αποστολής, καθώς και την εργοδοτική εισφορά για την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος των ειδικών συμβούλων.
Στην κατηγορία των ειδικών συμβούλων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο σύμβουλος ιατρός, ο νομικός σύμβουλος, ο τεχνικός σύμβουλος.
1 1 3 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες οφείλονται στην Επιτροπή
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:
|
— |
τον κίνδυνο ασθενείας (άρθρο 72), |
|
— |
τον κίνδυνο ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας (άρθρο 73), |
|
— |
τον κίνδυνο ανεργίας [κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2799/85 του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1985, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών (ΕΕ L 265 της 8.10.1985, σ. 1)], |
|
— |
τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 42). |
1 1 4 Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρα 70, 74 και 75, καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος VII).
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει:
|
— |
το επίδομα τοκετού, |
|
— |
το επίδομα θανάτου υπαλλήλου, |
|
— |
τα έξοδα ταξιδίου με την ευκαιρία της ετήσιας άδειας. |
1 1 7 Συμπληρωματικές υπηρεσίες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρησιμοποίηση προσωρινού προσωπικού και άλλου εξωτερικού προσωπικού.
1 1 8 Αποζημιώσεις και έξοδα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη λήξη καθηκόντων και τις μεταθέσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν:
|
— |
τα έξοδα προσλήψεων (άρθρα 27 έως 31 και 33 και το παράρτημα III), |
|
— |
τα έξοδα ταξιδίου κατά την ανάληψη και τη λήξη των καθηκόντων καθώς και των μελών της οικογενείας του υπαλλήλου (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII), |
|
— |
τις αποζημιώσεις εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης (άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII), |
|
— |
τα έξοδα μετακόμισης (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII), |
|
— |
τις προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις (άρθρα 20 και 71 και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII). |
1 1 9 Διορθωτικοί συντελεστές
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ποσά για την πληρωμή του διορθωτικού συντελεστή σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
1 3 0 Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες δευτερεύουσες δαπάνες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αποστολών του προσωπικού του Κέντρου που απασχολείται στη διοίκηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
1 4 0 Έκτακτες συνδρομές
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Εστιατόρια και κυλικεία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Ιατρική υπηρεσία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Παρατηρήσεις
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.
1 4 4 Μαθήματα γλωσσών και επαγγελματική επιμόρφωση
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα επιμορφώσεως των υπαλλήλων.
1 4 9 Λοιπές παρεμβάσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
1 5 2 Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ του Κέντρου και του δημόσιου τομέα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Παρατηρήσεις
Θα εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι διορισμού και αποδοχών των υπαλλήλων, καθώς και οι άλλοι οικονομικοί όροι τους οποίους έχει εγκρίνει η Επιτροπή.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την απόσπαση εθνικών υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων στο Κέντρο που υπηρετούν προσωρινά στις υπηρεσίες του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 7 — ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
1 7 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προρίζεται να καλύψει τα έξοδα παράστασης.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Μισθώματα |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Aσφάλειες |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Καθαρισμός και συντήρηση |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Διαρρύθμιση των χώρων |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Κατασκευή κτιρίων |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Λοιπές δαπάνες |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Ανάπτυξη λογισμικού |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 1 0 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 2 0 |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Επίπλωση |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 2 1 |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Εξοπλισμός μεταφοράς |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Εξοπλισμός μεταφοράς |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 2 3 |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Γραφική ύλη και είδη γραφείου |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Δικαστικά έξοδα |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Αποζημιώσεις και τόκοι |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Δημοσιεύσεις |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 2 4 1 |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
2 0 0 Μισθώματα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα για τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.
2 0 1 Aσφάλειες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την πληρωμή των διαφόρων ασφαλίστρων σχετικών με τα χρησιμοποιούμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων.
2 0 2 Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες.
2 0 3 Καθαρισμός και συντήρηση
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου (χώροι, ανελκυστήρες, θέρμανση, σύστημα κλιματισμού, ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις).
2 0 4 Διαρρύθμιση των χώρων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης χώρων και τροποποιήσεων των χωρισμάτων μέσα στα κτίρια.
2 0 5 Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Κατασκευή κτιρίων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για την κατασκευή κτιρίων.
2 0 9 Λοιπές δαπάνες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα υπόλοιπα τρέχοντα έξοδα των κτιρίων που δεν έχουν προβλεφθεί ειδικά. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα τέλη δημοτικής καθαριότητας, αποχετεύσεων, αποκομιδής απορριμμάτων, καθαρισμού καπνοδόχων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εξοπλισμού και λειτουργίας της επεξεργασίας δεδομένων
2 1 0 0 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών. Καλύπτει επίσης τα έξοδα για τη συντήρηση, τη λειτουργία, την επισκευή, τις δισκέτες, την τεκμηρίωση, το υλικό κ.λπ.
2 1 0 1 Ανάπτυξη λογισμικού
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της πληροφορικής, όπως:
|
— |
συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, |
|
— |
εγκατάσταση νέου και επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, διεξαγωγή κ.λπ.), |
|
— |
αγορά, μίσθωση και συντήρηση πακέτων προγραμμάτων και λογισμικού κ.λπ. |
2 1 0 2 Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην πληροφορική (χειριστών, ειδικών πληροφορικής, μηχανικών συστημάτων, προσωπικού για την εγγραφή δεδομένων κ.λπ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
2 2 0 Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης
2 2 0 0 Τεχνικές εγκαταστάσεις και υλικό μηχανοργάνωσης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα εξοπλισμού, και ιδίως:
|
— |
οπτικοακουστικού υλικού και υλικού αναπαραγωγής, αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκης και διερμηνείας, όπως θάλαμοι και ακουστικά για εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας, |
|
— |
διαφόρων εργαλείων για τα εργαστήρια συντήρησης κτιρίων, |
|
— |
υλικού μηχανοργάνωσης, όπως γραφομηχανές και αριθμομηχανές, μηχανές επεξεργασίας κειμένου, μικροϋπολογιστές. |
2 2 0 2 Μίσθωση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών εγκαταστάσεων και υλικού μηχανοργάνωσης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επισκευής των υλικών και του εξοπλισμού που αναφέρονται στη θέση 2 2 0 0.
2 2 1 Επίπλωση
2 2 1 0 Αρχικός εξοπλισμός σε έπιπλα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων.
2 2 1 2 Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης, συντήρησης και επιδιόρθωσης επίπλων.
2 2 3 Εξοπλισμός μεταφοράς
2 2 3 0 Εξοπλισμός μεταφοράς
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά τροχαίου υλικού.
2 2 3 2 Μίσθωση, συντήρηση, χρήση και επισκευή εξοπλισμού μεταφοράς
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μίσθωση, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του τροχαίου υλικού.
2 2 5 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως:
|
— |
την αγορά βιβλίων, εντύπων και άλλων μη περιοδικών εκδόσεων, καθώς και την ενημέρωση των υπαρχόντων τόμων, αναγκαίων για τις υπηρεσίες του Κέντρου, |
|
— |
τον εξοπλισμό των βιβλιοθηκών με ειδικά υλικά (ευρετήρια, υλικά ταξινόμησης, κινητοί κατάλογοι κ.λπ.), |
|
— |
τα έξοδα βιβλιοδεσίας και άλλες δαπάνες για τη διατήρηση των βιβλίων και περιοδικών. |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 3 0 Γραφική ύλη και είδη γραφείου
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες φωτοτύπησης, υλικού για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, χάρτου και ειδών γραφείου.
2 3 2 Χρηματοπιστωτικά έξοδα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα καθώς και τις συναλλαγματικές διαφορές.
2 3 3 Δικαστικά έξοδα
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Αποζημιώσεις και τόκοι
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες λειτουργίας, και ιδίως:
|
— |
διάφορες ασφαλίσεις, |
|
— |
τις ενδυμασίες υπηρεσίας και εργασίας, |
|
— |
τα έξοδα μετακόμισης του Κέντρου, |
|
— |
μικροδαπάνες που δεν προβλέπονται ειδικά. |
2 3 9 Δημοσιεύσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των δημοσιεύσεων που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο 3, και ιδίως τα έξοδα για τη δημοσίευση της κατάστασης εσόδων και δαπανών του Κέντρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 της απόφασης της 31ης Μαρτίου 2003 για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Κέντρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2 4 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσημάνσεως και αποστολής, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής δεμάτων.
2 4 1 Tηλεπικοινωνιακές δαπάνες
2 4 1 0 Συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια τέλη, τα τέλη χρήσης, συντήρησης, επιδιόρθωσης, καθώς και τα έξοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων και συσκευών.
2 4 1 1 Αγορά και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τις σχετικές με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων: αγορά, μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση, τεκμηρίωση κ.λπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
2 5 0 Συνεδριάσεις και πρόσκληση σε συνεδριάσεις εν γένει
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||||||||||||||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Μηχανοργάνωση (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 3 0 0 |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Διάδοση των γνώσεων (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Έξοδα διερμηνείας |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 3 0 2 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Δαπάνες μεταφράσεων |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης (βλέπε άρθρο 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Ειδικές δραστηριότητες |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Συμφωνία Phare 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Συμφωνία Phare 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Συμφωνία Phare 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Σύνολο άρθρου 3 1 2 |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Δημοσιεύσεις |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Στενότερη συνεργασία με εταίρους |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Τεχνική υποστήριξη |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Πρότυπες μελέτες και σχέδια |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 2 |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Δημοσιεύσεις |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Στενότερη συνεργασία με εταίρους |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Τεχνική υποστήριξη |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Πρότυπες μελέτες και σχέδια |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Δημοσιεύσεις |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Στενότερη συνεργασία με εταίρους |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Τεχνική υποστήριξη |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Πρότυπες μελέτες και σχέδια |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 4 |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Στενότερη συνεργασία με εταίρους |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Τεχνική υποστήριξη |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Πρότυπες μελέτες και σχέδια |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3 0 0 Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων
3 0 0 0 Κατάρτιση συστήματος τεκμηρίωσης, συντήρηση βάσεων δεδομένων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την κατάρτιση ενός συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης ως αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Κέντρου, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως], στο άρθρο 2 παράγραφος 2: «Το Κέντρο έχει ιδίως ως καθήκον […] να καταρτίζει κατ' επιλογή τεκμηρίωση, που αναφέρεται ιδίως σε σημερινά στοιχεία, σε πρόσφατες εξελίξεις και σε έρευνες στους σχετικούς τομείς ως και στα προβλήματα τα σχετικά με τη διάρθρωση της επαγγελματικής καταρτίσεως», τις συμφωνίες συνεργασίας με ειδικευμένους φορείς, την αγορά δημοσιεύσεων και συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και τις δαπάνες που προκύπτουν από τη χρήση των βάσεων δεδομένων. Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης τα έξοδα συντήρησης του λογισμικού τεκμηρίωσης.
3 0 0 1 Μηχανοργάνωση (2004)
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Διάδοση των γνώσεων (2004)
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Σχέδια ανάπτυξης και συντονισμού των ερευνών (2004)
3 0 2 0 Έξοδα δικτύων και συνεδριάσεων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Έξοδα διερμηνείας
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Δαπάνες μελετών και προτύπων σχεδίων (2004)
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Δαπάνες μεταφράσεων
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα των μεταφράσεων που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δακτυλογράφησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
3 0 5 Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και του προεδρείου (καθώς και του προσωπικού του Cedefop), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου και διαμονής, των μισθώσεων αιθουσών συνεδριάσεων και των εξόδων διερμηνείας.
3 0 6 Επισκέψεις μελέτης — Κοινοτικό πρόγραμμα για υπευθύνους επαγγελματικής κατάρτισης (βλέπε άρθρο 3 4 5)
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 — ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3 1 0 Συμμετοχή μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα εργασίας
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Ειδικές δραστηριότητες
3 1 2 1 Συμφωνία Phare 2002/047-396
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Συμφωνία Phare 2005/099-243
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Συμφωνία Phare 2005/115-030
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 2 — ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
3 2 0 Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.
Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.
3 2 1 Δημοσιεύσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Περιοδικό «Επαγγελματική Κατάρτιση», την ερευνητική έκθεση, τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα συνέδρια Agora, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).
3 2 2 Στενότερη συνεργασία με εταίρους
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.
3 2 3 Τεχνική υποστήριξη
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).
3 2 4 Πρότυπες μελέτες και σχέδια
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
3 3 0 Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.
Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.
3 3 1 Δημοσιεύσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την έκθεση πολιτικής, το ενημερωτικό δελτίο Cedefop Info, τις μονογραφίες, τα βασικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).
3 3 2 Στενότερη συνεργασία με εταίρους
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.
3 3 3 Τεχνική υποστήριξη
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).
3 3 4 Πρότυπες μελέτες και σχέδια
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 — ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
3 4 0 Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.
Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.
3 4 1 Δημοσιεύσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία Τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσει κ.λπ.).
3 4 2 Στενότερη συνεργασία με εταίρους
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.
3 4 3 Τεχνική υποστήριξη
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).
3 4 4 Πρότυπες μελέτες και σχέδια
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.
3 4 5 Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Παρατηρήσεις
Απόφαση 94/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1994, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την επαγγελματική κατάρτιση (ΕΕ L 340 της 29.12.1994, σ. 8) [πρόγραμμα Leonardo da Vinci, δέσμη III.3. στοιχείο β)].
Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33).
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συνεδριάσεων, διερμηνείας, ταξιδίου, μεταφράσεων) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που προβλέπονται σε αυτά τα ψηφίσματα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 5 — ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ
3 5 0 Αποστολές, συνεδριάσεις, διερμηνεία
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκτύπωσης, διερμηνείας, ταξιδίου και διαμονής των εξωτερικών και εσωτερικών υπαλλήλων, καθώς και τα έξοδα τροφοδοσίας.
Τα έξοδα που σχετίζονται με τηλεδιασκέψεις καλύπτονται επίσης από την πίστωση αυτή.
3 5 1 Δημοσιεύσεις, δραστηριότητες προώθησης και δημόσιες σχέσεις
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα προπαρασκευής, δημοσίευσης (τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) και κατανομής των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, ειδικότερα όσον αφορά την ετήσια έκθεση, το πρόγραμμα εργασιών, τον κατάλογο των δημοσιεύσεων, τον Θησαυρό, τις βιβλιογραφίες, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για χαρτί, για εργασίες δακτυλογράφησης, διανομής και άλλων παροχών που ανατίθενται σε εξωτερικές υπηρεσίες.
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης όλες τις δραστηριότητες προώθησης (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.).
3 5 2 Στενότερη συνεργασία με εταίρους
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή, όσο και τη διάδοση πληροφοριών (εξαιρουμένων των δημοσιεύσεων) από δίκτυα φορέων που ειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, σε διεθνείς φορείς και εταίρους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες του Cedefop στις χώρες τους.
3 5 3 Τεχνική υποστήριξη
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών κοινοτήτων και διαφόρων εφαρμογών ή/και εργαλείων ΤΠ, που είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, καθώς και τις δραστηριότητες υποστήριξης και ανάπτυξης του KMS (σύστημα διαχείρισης γνώσεων) (επικύρωση, ποιοτικός έλεγχος, ανάπτυξη ΤΠ κ.λπ.).
3 5 4 Πρότυπες μελέτες και σχέδια
|
Πιστώσεις 2007 |
Πιστώσεις 2006 |
Εκτέλεση 2005 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Παρατηρήσεις
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη σύναψη συμβάσεων μελετών και την αξιολόγηση των πειραματικών ενεργειών και προτύπων σχεδίων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας.
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2005 |
Εγκεκριμένες θέσεις |
|
Εγκεκριμένες θέσεις |
||||
|
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Κατηγορία και βαθμός |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
Σύνολο κατηγορίας A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Σύνολο κατηγορίας AD |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
Σύνολο κατηγορίας B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Σύνολο κατηγορίας AST |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Σύνολο κατηγορίας C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο κατηγορίας D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Γενικό Σύνολο |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |