This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0985
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2006 — Amending Budget 1
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2006 — Διορθωτικός προϋπολογισμός 1
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2006 — Διορθωτικός προϋπολογισμός 1
ΕΕ L 385 της 29.12.2006, p. 59–72
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
|
29.12.2006 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 385/59 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2006 — Διορθωτικός προϋπολογισμός 1
(2006/985/ΕΚ)
ΔΑΠΑΝΕΣ 2006
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού |
||||
|
1 1 0 0 |
Βασικοί μισθοί |
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
|
1 1 0 1 |
Οικογενειακά επιδόματα |
170 000 |
40 234 |
210 234 |
|
1 1 0 2 |
Επιδόματα αποδημίας |
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 0 |
|
|
|
|
1 1 1 |
||||
|
Λοιπό προσωπικό |
||||
|
1 1 1 0 |
Επικουρικοί υπάλληλοι |
500 000 |
147 194 |
647 194 |
|
1 1 1 1 |
Συμβασιούχοι υπάλληλοι — βασικοί μισθοί |
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
|
1 1 1 2 |
Συμβασιούχοι υπάλληλοι — επιδόματα |
100 000 |
38 383 |
138 383 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 1 |
|
|
|
|
1 1 4 |
||||
|
Διάφορα |
||||
|
1 1 4 0 |
Επιδόματα τοκετού και θανάτου |
10 000 |
–9 603 |
397 |
|
1 1 4 1 |
Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής |
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
|
1 1 4 2 |
Υπερωριακή εργασία |
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
|
1 1 4 9 |
Επιμόρφωση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων () |
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 4 |
|
|
|
|
1 1 7 |
||||
|
Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών |
||||
|
1 1 7 0 |
Διερμηνείς freelance και διερμηνείς της Κοινής Υπηρεσίας Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) |
50 000 |
28 000 |
78 000 |
|
1 1 7 3 |
Μεταφράσεις |
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
|
1 1 7 4 |
Καταβολή πληρωμών για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχονται από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα |
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
|
1 1 7 5 |
Προσωρινοί υπάλληλοι |
250 000 |
194 289 |
444 289 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 7 |
|
|
|
|
1 1 8 |
||||
|
Επιδόματα και δαπάνες κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία |
||||
|
1 1 8 0 |
Διάφορες δαπάνες πρόσληψης προσωπικού |
100 000 |
193 497 |
293 497 |
|
1 1 8 1 |
Έξοδα ταξιδίου |
15 000 |
1 192 |
16 192 |
|
1 1 8 2 |
Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης |
70 000 |
61 977 |
131 977 |
|
1 1 8 3 |
Έξοδα μετακόμισης |
80 000 |
19 029 |
99 029 |
|
1 1 8 4 |
Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις |
20 000 |
20 107 |
40 107 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 8 |
|
|
|
|
1 1 9 |
||||
|
Διορθωτικοί συντελεστές μισθών |
||||
|
1 1 9 0 |
Διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές |
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
|
1 1 9 1 |
Προσωρινές πιστώσεις — ετήσια αναπροσαρμογή μισθών |
30 000 |
16 000 |
46 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 1 9 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
||||
|
Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
||||
|
1 3 0 0 |
Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες |
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 3 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 3 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
||||
|
Κοινωνικοϊατρική υποδομή |
||||
|
1 4 0 1 |
Ιατρική υπηρεσία |
10 000 |
500 |
10 500 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 4 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 4 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 |
||||
|
1 5 0 |
||||
|
Κινητικότητα δημόσιων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων |
||||
|
1 5 0 2 |
Κινητικότητα προσωπικού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς |
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 5 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 |
||||
|
1 8 0 |
||||
|
Ασφάλειες και κοινωνικός προϋπολογισμός |
||||
|
1 8 0 2 |
Κάλυψη κινδύνου ασθενείας |
25 000 |
47 892 |
72 892 |
|
1 8 0 3 |
Ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια |
15 000 |
12 218 |
27 218 |
|
1 8 0 4 |
Κάλυψη κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων |
15 000 |
11 947 |
26 947 |
|
|
Σύνολο άρθρου 1 8 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 8 |
|
|
|
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 — ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 — ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 — ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 — ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 —
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 1 0
Υπάλληλοι που κατέχουν θέση που προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού
1 1 0 0
Βασικοί μισθοί
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
1 1 0 1
Οικογενειακά επιδόματα
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
170 000 |
40 234 |
210 234 |
1 1 0 2
Επιδόματα αποδημίας
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
1 1 1
Λοιπό προσωπικό
1 1 1 0
Επικουρικοί υπάλληλοι
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
500 000 |
147 194 |
647 194 |
1 1 1 1
Συμβασιούχοι υπάλληλοι — βασικοί μισθοί
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
1 1 1 2
Συμβασιούχοι υπάλληλοι — επιδόματα
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
100 000 |
38 383 |
138 383 |
1 1 4
Διάφορα
1 1 4 0
Επιδόματα τοκετού και θανάτου
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
10 000 |
–9 603 |
397 |
1 1 4 1
Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
1 1 4 2
Υπερωριακή εργασία
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
1 1 4 9
Επιμόρφωση του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων ()
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
1 1 7
Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών
1 1 7 0
Διερμηνείς freelance και διερμηνείς της Κοινής Υπηρεσίας Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC)
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
50 000 |
28 000 |
78 000 |
1 1 7 3
Μεταφράσεις
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
1 1 7 4
Καταβολή πληρωμών για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχονται από τα θεσμικά κοινοτικά όργανα
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
1 1 7 5
Προσωρινοί υπάλληλοι
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
250 000 |
194 289 |
444 289 |
1 1 8
Επιδόματα και δαπάνες κατά την ανάληψη καθηκόντων ή την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία
1 1 8 0
Διάφορες δαπάνες πρόσληψης προσωπικού
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
100 000 |
193 497 |
293 497 |
1 1 8 1
Έξοδα ταξιδίου
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
15 000 |
1 192 |
16 192 |
1 1 8 2
Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
70 000 |
61 977 |
131 977 |
1 1 8 3
Έξοδα μετακόμισης
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
80 000 |
19 029 |
99 029 |
1 1 8 4
Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
20 000 |
20 107 |
40 107 |
1 1 9
Διορθωτικοί συντελεστές μισθών
1 1 9 0
Διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
1 1 9 1
Προσωρινές πιστώσεις — ετήσια αναπροσαρμογή μισθών
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
30 000 |
16 000 |
46 000 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 —
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
1 3 0
Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες
1 3 0 0
Έξοδα αποστολών, μετακινήσεων και άλλες παρεπόμενες δαπάνες
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 —
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
1 4 0
Κοινωνικοϊατρική υποδομή
1 4 0 1
Ιατρική υπηρεσία
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
10 000 |
500 |
10 500 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 —
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
1 5 0
Κινητικότητα δημόσιων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων
1 5 0 2
Κινητικότητα προσωπικού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 8 —
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 8 0
Ασφάλειες και κοινωνικός προϋπολογισμός
1 8 0 2
Κάλυψη κινδύνου ασθενείας
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
25 000 |
47 892 |
72 892 |
1 8 0 3
Ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
15 000 |
12 218 |
27 218 |
1 8 0 4
Κάλυψη κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
15 000 |
11 947 |
26 947 |
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
||||
|
Ενοικίαση και συναφή έξοδα |
||||
|
2 0 0 2 |
Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λπ. |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
|
2 0 0 3 |
Συντήρηση, καθαρισμός |
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
|
2 0 0 4 |
Διευθέτηση χώρων |
250 000 |
440 000 |
690 000 |
|
2 0 0 5 |
Ασφάλεια |
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
|
2 0 0 9 |
Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτίρια |
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 2 0 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
||||
|
2 1 1 |
||||
|
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών |
||||
|
2 1 1 0 |
Υλικό για τη λειτουργία του Κέντρου |
200 000 |
412 202 |
612 202 |
|
2 1 1 1 |
Λογισμικό για τη λειτουργία του Κέντρου |
70 000 |
161 722 |
231 722 |
|
2 1 1 2 |
Αγορά και συντήρηση τεχνικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το Κέντρο |
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
|
2 1 1 3 |
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για το Κέντρο |
150 000 |
61 918 |
211 918 |
|
2 1 1 4 |
Ανάπτυξη για την υποστήριξη διοικητικών εφαρμογών |
168 090 |
72 376 |
240 466 |
|
|
Σύνολο άρθρου 2 1 1 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 1 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
||||
|
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
||||
|
2 2 0 0 |
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 2 0 1 |
Επίπλωση |
200 000 |
112 520 |
312 520 |
|
|
Σύνολο άρθρου 2 2 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 2 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
||||
|
Χαρτικά, προμήθειες και λοιπές δαπάνες |
||||
|
2 3 0 0 |
Χαρτικά και είδη γραφείου |
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
|
2 3 0 2 |
Δαπάνες βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων και συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης |
35 000 |
–35 000 |
— |
|
2 3 0 9 |
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας |
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 2 3 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 3 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 |
||||
|
2 4 1 |
||||
|
Tηλεπικοινωνίες |
||||
|
2 4 1 0 |
Τηλεπικοινωνίες και χρεώσεις διαδικτύου |
70 000 |
45 000 |
115 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 2 4 1 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 4 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
||||
|
Συνεδριάσεις |
||||
|
2 5 0 0 |
Συνεδριάσεις των διευθυντικών οργάνων και της διοίκησης |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 2 5 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 5 |
|
|
|
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 — ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 — ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 — ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 — ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 — ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 —
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
2 0 0
Ενοικίαση και συναφή έξοδα
2 0 0 2
Νερό, φωταέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λπ.
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
2 0 0 3
Συντήρηση, καθαρισμός
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
2 0 0 4
Διευθέτηση χώρων
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
250 000 |
440 000 |
690 000 |
2 0 0 5
Ασφάλεια
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
2 0 0 9
Λοιπές δαπάνες σχετικά με τα κτίρια
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 —
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 1 1
Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
2 1 1 0
Υλικό για τη λειτουργία του Κέντρου
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
200 000 |
412 202 |
612 202 |
2 1 1 1
Λογισμικό για τη λειτουργία του Κέντρου
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
70 000 |
161 722 |
231 722 |
2 1 1 2
Αγορά και συντήρηση τεχνικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το Κέντρο
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
2 1 1 3
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για το Κέντρο
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
150 000 |
61 918 |
211 918 |
2 1 1 4
Ανάπτυξη για την υποστήριξη διοικητικών εφαρμογών
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
168 090 |
72 376 |
240 466 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 —
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
2 2 0
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
2 2 0 0
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
100 000 |
25 000 |
125 000 |
2 2 0 1
Επίπλωση
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
200 000 |
112 520 |
312 520 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 —
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 3 0
Χαρτικά, προμήθειες και λοιπές δαπάνες
2 3 0 0
Χαρτικά και είδη γραφείου
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
2 3 0 2
Δαπάνες βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων και συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφόρησης
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
35 000 |
–35 000 |
— |
2 3 0 9
Λοιπές δαπάνες λειτουργίας
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 4 —
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2 4 1
Tηλεπικοινωνίες
2 4 1 0
Τηλεπικοινωνίες και χρεώσεις διαδικτύου
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
70 000 |
45 000 |
115 000 |
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 —
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2 5 0
Συνεδριάσεις
2 5 0 0
Συνεδριάσεις των διευθυντικών οργάνων και της διοίκησης
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
150 000 |
98 000 |
248 000 |
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
|
Άρθρο Θέση |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 |
||||
|
3 0 0 |
||||
|
Επιχειρησιακές δραστηριότητες |
||||
|
3 0 0 0 |
Δικτύωση, επιτήρηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με μεταδοτικές ασθένειες |
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
|
3 0 0 1 |
Ετοιμότητα, απόκριση και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την υγεία |
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
|
3 0 0 2 |
Επιστημονικές γνώμες και μελέτες |
400 000 |
107 000 |
507 000 |
|
3 0 0 3 |
Τεχνική βοήθεια και παροχή επιμόρφωσης |
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
|
3 0 0 4 |
Εκδόσεις και επικοινωνία |
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
|
3 0 0 7 |
Υπηρεσίες μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων και κειμένων |
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
|
3 0 0 8 |
Συνεδριάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας |
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |
|
|
Σύνολο άρθρου 3 0 0 |
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 0 |
|
|
|
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
|
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
|
|
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 — ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 0 —
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3 0 0
Επιχειρησιακές δραστηριότητες
3 0 0 0
Δικτύωση, επιτήρηση και συλλογή δεδομένων σχετικά με μεταδοτικές ασθένειες
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
3 0 0 1
Ετοιμότητα, απόκριση και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την υγεία
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
3 0 0 2
Επιστημονικές γνώμες και μελέτες
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
400 000 |
107 000 |
507 000 |
3 0 0 3
Τεχνική βοήθεια και παροχή επιμόρφωσης
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
3 0 0 4
Εκδόσεις και επικοινωνία
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
3 0 0 7
Υπηρεσίες μετάφρασης επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων και κειμένων
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
3 0 0 8
Συνεδριάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας
|
Οικονομικό έτος 2006 |
ΔΠ 1/2006 |
Σύνολο 2006 |
|
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |