Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Τίτλος 1 — Σύνολο

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2016

2015

2014

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Σύνολο AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

15

27

16

26

18

26

Σύνολο

55

228

56

206

62

200

Γενικό σύνολο

283

262

262

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

ΟΚ IV

106

106

ΟΚ III

50

50

ΟΚ II

24

24

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

180

180

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

184

184