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Document 32017B0113(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2016 — amending budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
ABl. C 12 vom 13.1.2017, p. 22–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 12/22 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2017/C 12/06)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
9 |
EINNAHMEN |
|||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
253 935 000 |
|
253 935 000 |
|
9 1 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 — Total |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
28 350 000 |
– 360 000 |
27 990 000 |
|
1 2 |
EINSTELLUNG |
286 000 |
|
286 000 |
|
1 3 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
1 410 000 |
90 000 |
1 500 000 |
|
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
— |
|
— |
|
|
Titel 1 — Total |
30 636 000 |
– 270 000 |
30 366 000 |
|
2 |
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 355 000 |
– 101 000 |
5 254 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION |
6 890 000 |
5 000 |
6 895 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
163 000 |
29 000 |
192 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
825 000 |
326 000 |
1 151 000 |
|
2 4 |
POSTGEBÜHREN |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
|
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
515 000 |
–9 000 |
506 000 |
|
2 6 |
INFORMATION UND TRANSPARENZ |
674 000 |
–30 000 |
644 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
14 502 000 |
270 000 |
14 772 000 |
|
3 |
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
|||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
119 795 000 |
– 818 000 |
118 977 000 |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR |
13 680 000 |
1 015 000 |
14 695 000 |
|
3 2 |
WEITERBILDUNG |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT UND EUROSUR |
1 100 000 |
500 000 |
1 600 000 |
|
3 4 |
GEMEINSAME RESSOURCEN |
1 100 000 |
3 175 000 |
4 275 000 |
|
3 5 |
VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
|
3 6 |
UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
40 000 |
|
40 000 |
|
3 7 |
RÜCKKEHRUNTERSTÜTZUNG |
66 557 000 |
–3 872 000 |
62 685 000 |
|
3 8 |
ZUSAMMENARBEIT DRITTSTAATEN UND EU |
555 000 |
|
555 000 |
|
|
Titel 3 — Total |
208 897 000 |
|
208 897 000 |
|
4 |
ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
|||
|
4 1 |
AUSSENBEZIEHUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
|
AD Gesamt |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST Gesamt |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Insgesamt |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Gesamt |
106 |
91 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
86 |
86 |
|
Gesamt |
192 |
177 |