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Document 32016B1129(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2016 — amending budget No 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 21–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.11.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 443/21 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2
(2016/C 443/07)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
|||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH |
29 752 679 |
1 327 580 |
31 080 259 |
|
1 1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE |
4 000 000 |
3 447 200 |
7 447 200 |
|
1 9 |
RESERVE |
8 839 383 |
|
8 839 383 |
|
|
Titel 1 — Total |
42 592 062 |
4 774 780 |
47 366 842 |
|
2 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
2 0 |
BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
66 096 023 |
–5 159 023 |
60 937 000 |
|
3 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
|||
|
3 0 |
BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
|
|
Titel 3 — Total |
1 906 740 |
– 149 310 |
1 757 430 |
|
4 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
|||
|
4 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
|||
|
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
4 584 |
|
4 584 |
|
|
Titel 5 — Total |
4 584 |
|
4 584 |
|
6 |
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
|||
|
6 0 |
BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
|||
|
9 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
110 599 409 |
– 533 553 |
110 065 856 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
61 674 900 |
61 674 900 |
– 292 904 |
– 292 904 |
61 381 996 |
61 381 996 |
|
1 2 |
SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL |
864 825 |
864 825 |
– 309 685 |
– 309 685 |
555 140 |
555 140 |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
44 040 |
44 040 |
|
|
44 040 |
44 040 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN |
1 695 893 |
1 695 893 |
–39 319 |
–39 319 |
1 656 574 |
1 656 574 |
|
1 5 |
WEITERBILDUNG |
1 128 909 |
1 128 909 |
–58 606 |
–58 606 |
1 070 303 |
1 070 303 |
|
1 6 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
2 075 650 |
2 075 650 |
4 700 |
4 700 |
2 080 350 |
2 080 350 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
16 002 |
16 002 |
–7 650 |
–7 650 |
8 352 |
8 352 |
|
|
Titel 1 — Total |
67 500 219 |
67 500 219 |
– 703 464 |
– 703 464 |
66 796 755 |
66 796 755 |
|
2 |
GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
7 296 730 |
7 296 730 |
59 906 |
59 906 |
7 356 636 |
7 356 636 |
|
2 1 |
INFORMATIK UND KOMMUNIKATION |
6 453 026 |
6 453 026 |
101 636 |
101 636 |
6 554 662 |
6 554 662 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
513 669 |
513 669 |
–32 513 |
–32 513 |
481 156 |
481 156 |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
263 319 |
263 319 |
–22 711 |
–22 711 |
240 608 |
240 608 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN |
8 501 |
8 501 |
2 499 |
2 499 |
11 000 |
11 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
14 535 245 |
14 535 245 |
108 817 |
108 817 |
14 644 062 |
14 644 062 |
|
3 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
26 373 940 |
26 373 940 |
– 723 600 |
– 723 600 |
25 650 340 |
25 650 340 |
|
3 1 |
MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN |
294 200 |
14 000 |
|
|
294 200 |
14 000 |
|
3 8 |
AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE |
1 140 000 |
645 100 |
|
|
1 140 000 |
645 100 |
|
3 9 |
IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 3 — Total |
27 808 140 |
27 033 040 |
– 723 600 |
– 723 600 |
27 084 540 |
26 309 440 |
|
4 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
||||||
|
4 0 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — BIOZIDE |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
|
4 8 |
AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titel 4 — Total |
1 166 065 |
1 166 065 |
762 123 |
762 123 |
1 928 188 |
1 928 188 |
|
5 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
||||||
|
5 0 |
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB — PIC |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
|
|
Titel 5 — Total |
364 840 |
364 840 |
22 572 |
22 572 |
387 412 |
387 412 |
|
9 |
SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
||||||
|
9 0 |
SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
111 374 509 |
110 599 409 |
– 533 552 |
– 533 552 |
110 840 957 |
110 065 857 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Planstellen auf Zeit |
||
|
2016 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
4 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
|
— |
|
AD 12 |
20 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
33 |
3 |
— |
|
AD 9 |
48 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
9 |
1 |
|
AD 7 |
52 |
5 |
— |
|
AD 6 |
41 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Gesamt AD |
303 |
32 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
6 |
— |
— |
|
AST 8 |
9 |
— |
— |
|
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
16 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
12 |
2 |
— |
|
AST 3 |
19 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
7 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Gesamt AST |
117 |
7 |
5 |
|
Insgesamt |
420 |
39 |
6 |