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Document 32016B1129(04)

    Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2016   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 443/10


    Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    (2016/C 443/04)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2016

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

    1 0

    ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

    43 665 900

    –2 593 400

    41 072 500

     

    Titel 1 — Total

    43 665 900

    –2 593 400

    41 072 500

    2

    ZUSCHUSS DER KOMMISSION

    2 0

    ZUSCHUSS DER KOMMISSION

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 2 — Total

    p.m.

     

    p.m.

    3

    INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

    3 0

    INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

    5 297 400

    –2 142 400

    3 155 000

     

    Titel 3 — Total

    5 297 400

    –2 142 400

    3 155 000

    4

    SONSTIGE EINNAHMEN

    4 0

    SONSTIGE EINNAHMEN

    574 650

    385 800

    960 450

     

    Titel 4 — Total

    574 650

    385 800

    960 450

    5

    ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

    5 0

    ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

    1 247 450

    4 140 883

    5 388 333

     

    Titel 5 — Total

    1 247 450

    4 140 883

    5 388 333

    6

    RÜCKERSTATTUNGEN

    6 0

    RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

    p.m.

     

    p.m.

    6 1

    AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 6 — Total

    p.m.

     

    p.m.

     

    GESAMTBETRAG

    50 785 400

    – 209 117

    50 576 283

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2016

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

    Neuer Betrag

    1

    PERSONAL

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    24 761 300

    – 316 600

    24 444 700

    1 3

    DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

    108 500

    5 700

    114 200

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    309 400

    –5 200

    304 200

    1 5

    MOBILITÄT

    p.m.

     

    p.m.

    1 6

    SOZIALAUSGABEN

    82 400

    –43 000

    39 400

    1 7

    EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

    2 500

     

    2 500

    1 9

    VERSORGUNGSBEZÜGE

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 1 — Total

    25 264 100

    – 359 100

    24 905 000

    2

    GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

    2 0

    GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    3 060 600

    –15 600

    3 045 000

    2 1

    DATENVERARBEITUNG

    3 199 000

    –45 000

    3 154 000

    2 2

    BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

    79 600

    –12 300

    67 300

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    296 200

    –12 700

    283 500

    2 4

    PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

    188 600

    –6 100

    182 500

    2 5

    AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

    23 000

    27 500

    50 500

    2 6

    LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

    126 000

    –35 000

    91 000

    2 7

    INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

    75 000

     

    75 000

     

    Titel 2 — Total

    7 048 000

    –99 200

    6 948 800

    3

    OPERATIONELLE AUSGABEN

    3 0

    LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

    16 710 000

    –2 130 000

    14 580 000

    3 1

    AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

    750 000

    98 400

    848 400

    3 2

    AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

    714 000

    45 000

    759 000

     

    Titel 3 — Total

    18 174 000

    –1 986 600

    16 187 400

    10

    RÜCKSTELLUNGEN

    10 0

    VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

    299 300

    2 235 783

    2 535 083

     

    Titel 10 — Total

    299 300

    2 235 783

    2 535 083

     

    GESAMTBETRAG

    50 785 400

    – 209 117

    50 576 283

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    Dauerplanstellen

    Planstellen für Bedienstete auf Zeit

    2016

    2015

    2014

    2016

    2015

    2014

    AD 16

    AD 15

    AD 14

    1

    1

    1

    1

    AD 13

    1

    AD 12

    12

    11

    4

    7

    6

    4

    AD 11

    10

    10

    9

    5

    7

    7

    AD 10

    7

    7

    7

    4

    4

    6

    AD 9

    3

    2

    3

    12

    12

    6

    AD 8

    6

    9

    10

    16

    10

    5

    AD 7

    3

    2

    2

    19

    21

    20

    AD 6

    2

    3

    5

    26

    25

    17

    AD 5

    5

    24

    Insgesamt AD

    44

    45

    41

    90

    91

    89

    AST 11

    AST 10

    AST 9

    3

    2

    1

    1

    AST 8

    3

    4

    4

    1

    AST 7

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    AST 6

    1

    1

    2

    2

    3

    2

    AST 5

    1

    1

    1

    16

    14

    9

    AST 4

    3

    3

    3

    15

    15

    14

    AST 3

    8

    9

    12

    AST 2

    5

    7

    5

    AST 1

    2

    Insgesamt AST

    13

    13

    13

    50

    51

    48

    AST/SC6

    AST/SC5

    AST/SC4

    AST/SC3

    AST/SC2

    AST/SC1

    Total AST/SC

    Insgesamt

    57

    58

    54

    140

    142

    137

    Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

    Planstellen für Vertragsbedienstete

    2016

    2015

    2014

    FG IV

    19

    11

    14,4

    FG III

    7

    4

    5,9

    FG II

    9

    9

    5,2

    FG I

    0

    0

    0

    Gesamt

    35

    24

    25,5

    Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

    0

    0

    0

    Insgesamt

    35

    24

    25,5


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