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Document 32016B0330(35)
Statement of revenue and expenditure of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators for the financial year 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2016
ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 169–173
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/169 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/35)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
9 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
9 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
15 164 582 |
10 851 000 |
9 643 497,— |
|
9 1 |
ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
708 000 |
415 000 |
692 000,— |
|
|
Titel 9 — Total |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
7 962 445 |
6 306 200 |
5 215 690,— |
|
1 2 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
156 626 |
164 535 |
85 539,— |
|
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
50 000 |
30 000 |
38 666,— |
|
1 4 |
SOZIALE DIENSTE |
42 744 |
39 200 |
23 919,— |
|
|
Titel 1 — Total |
8 211 815 |
6 539 935 |
5 363 814,— |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
||||
|
2 0 |
KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR |
981 713 |
902 600 |
948 848,— |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
350 370 |
343 500 |
331 445,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
280 421 |
298 800 |
227 294,— |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
885 776 |
818 083 |
772 749,— |
|
2 4 |
IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN |
195 490 |
159 500 |
143 748,— |
|
|
Titel 2 — Total |
2 693 770 |
2 522 483 |
2 424 084,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
25 600 |
25 600 |
12 175,— |
|
3 1 |
DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN |
265 000 |
336 000 |
216 042,— |
|
3 2 |
BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE |
256 000 |
256 000 |
108 630,— |
|
3 3 |
ÜBERSETZUNGEN |
70 500 |
70 500 |
30 920,— |
|
3 4 |
BERUFSHAFTPFLICHT |
6 000 |
8 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT |
4 343 897 |
1 507 482 |
2 174 832,— |
|
|
Titel 3 — Total |
4 966 997 |
2 203 582 |
2 547 599,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
|||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
19 |
13 |
16 |
|
AD Gesamt |
— |
— |
— |
54 |
39 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST Gesamt |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Gesamt |
— |
— |
— |
69 |
54 |
54 |
Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
16 |
9 |
5 |
|
FG II |
7 |
6 |
1 |
|
FG II (kurzfristig) |
7 |
6 |
5 |
|
Gesamt |
30 |
21 |
11 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
4 |
8 |
12 |
|
Gesamt |
34 |
29 |
23 |