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Document 32016B0330(33)
Statement of revenue and expenditure of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) for the financial year 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2016
ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 159–163
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/159 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Büros des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/33)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
|
Titel 2 — Total |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
3 |
||||
|
EFTA-BEITRAG |
||||
|
3 0 |
EFTA-BEITRAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
SONSTIGE BEITRÄGE (*) |
||||
|
4 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE (*) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
||||
|
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
Titel 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 166 307,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALAUSGABEN |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
1 783 500 |
1 606 646 |
1 416 018,— |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG |
46 000 |
133 769 |
78 495,— |
|
1 3 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN |
201 000 |
226 700 |
204 990,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
6 000 |
7 000 |
5 750,— |
|
1 5 |
BERUFLICHE WEITERBILDUNG |
70 000 |
82 200 |
62 737,— |
|
1 6 |
FREMDLEISTUNGEN |
290 000 |
266 757 |
306 174,— |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN |
5 500 |
3 400 |
1 962,— |
|
|
Titel 1 — Total |
2 402 000 |
2 326 472 |
2 076 126,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
85 405 |
80 991 |
82 905,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN |
81 900 |
156 012 |
70 426,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
21 000 |
10 440 |
20 911,— |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
46 900 |
37 819 |
30 439,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
21 300 |
17 377 |
15 104,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN |
4 000 |
11 131 |
2 884,— |
|
|
Titel 2 — Total |
260 505 |
313 770 |
222 669,— |
|
3 |
||||
|
SACHAUSGABEN |
||||
|
3 0 |
UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE UMSETZUNG DES GEREK-ARBEITSPROGRAMMS |
761 495 |
626 625 |
1 071 258,— |
|
3 1 |
HORIZONTALE AKTIVITÄTEN (SONSTIGE NICHT UNMITTELBAR MIT DEM GEREK-ARBEITSPROGRAMM VERBUNDENE UNTERSTÜTZUNG) |
822 000 |
750 377 |
668 203,— |
|
|
Titel 3 — Total |
1 583 495 |
1 377 002 |
1 739 461,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 038 256,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD insgesamt |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST insgesamt |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Insgesamt |
— |
15 |
— |
15 |
— |
16 |
|
Gesamt |
15 |
15 |
16 |
|||
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
6 |
5 |
3 |
|
FG III |
1 |
2 |
2 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG insgesamt |
8 |
8 |
6 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
4 |
4 |
6 |
|
Insgesamt |
4 |
4 |
6 |
(*) Veranschlagte freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten bzw. deren nationalen Regulierungsbehörden. Diese Beiträge sollen zur Finanzierung spezieller Posten der operativen Ausgaben gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Büro und den Mitgliedstaaten ihrer nationalen Regulierungsbehörden verwendet werden.