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Document 32016B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016
ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 45–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/45 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/09)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
|
Titel 1 — Total |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
2 |
||||
|
ZUSCHÜSSE |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RÜCKSTELLUNG |
||||
|
3 0 |
RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
|
Titel 3 — Total |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
5 |
||||
|
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
||||
|
5 0 |
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
|
Titel 5 — Total |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
6 |
||||
|
EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
6 0 |
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 1 |
BANKZINSEN |
250 000 |
250 000 |
292 983,40 |
|
9 2 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
p.m. |
p.m. |
129 865,— |
|
|
Titel 9 — Total |
250 000 |
250 000 |
422 848,40 |
|
|
GESAMTBETRAG |
15 450 000 |
14 698 000 |
13 254 245,22 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL DES SORTENAMTES |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 980 000 |
5 980 000 |
5 833 000 |
5 833 000 |
5 410 179,18 |
5 410 179,18 |
|
1 2 |
BERUFLICHE FORTBILDUNG |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 937,86 |
97 937,86 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 580,98 |
230 580,98 |
|
1 4 |
AUSHILFSLEISTUNGEN |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
43 527,88 |
43 527,88 |
|
1 5 |
SOZIALER DIENST |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
14 377,47 |
14 377,47 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 490,37 |
4 490,37 |
|
|
Titel 1 — Total |
6 430 000 |
6 430 000 |
6 281 000 |
6 281 000 |
5 801 093,74 |
5 801 093,74 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
|
2 0 |
GEBÄUDEINVESTITIONEN |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
280 480,68 |
280 480,68 |
|
2 1 |
INFORMATIK |
850 000 |
850 000 |
550 000 |
550 000 |
543 430,73 |
543 430,73 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
61 341,73 |
61 341,73 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
22 992,24 |
22 992,24 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
86 632,65 |
86 632,65 |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
250 000 |
250 000 |
390 000 |
390 000 |
166 144,73 |
166 144,73 |
|
2 6 |
INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
133 400,80 |
133 400,80 |
|
|
Titel 2 — Total |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 294 423,56 |
1 294 423,56 |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
|||||||
|
3 0 |
AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN |
7 890 000 |
6 400 000 |
7 884 773 |
5 900 000 |
7 634 263,50 |
5 482 555,35 |
|
3 1 |
AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE |
350 000 |
340 000 |
357 000 |
357 000 |
343 680,— |
270 480,— |
|
3 3 |
PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 217,23 |
120 306,16 |
|
3 5 |
TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN |
300 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
147 180,— |
75 406,62 |
|
3 6 |
SONDERBERATER |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 260,74 |
80 113,69 |
|
3 7 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
p.m. |
p.m. |
5 227 |
20 000 |
131 908,42 |
129 866,10 |
|
|
Titel 3 — Total |
8 790 000 |
7 140 000 |
8 897 000 |
6 677 000 |
8 470 509,89 |
6 158 727,92 |
|
10 |
|||||||
|
ANDERE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
10 0 |
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 1 |
RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 2 |
BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 3 |
RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Titel 10 — Total |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
17 100 000 |
15 450 000 |
16 918 000 |
14 698 000 |
15 566 027,19 |
13 254 245,22 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2015 |
2016 |
||
|
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Gesamt |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
_ |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
6 |
27 |
6 |
26 |
|
Insgesamt |
10 |
36 |
10 |
35 |