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Document 32016B0330(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016
ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/35 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/07)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Titel 2 — Total |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
||||
|
3 0 |
ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Titel 3 — Total |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
GESAMTBETRAG |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Titel 1 — Total |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Titel 2 — Total |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIVE AUSGABEN |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Titel 3 — Total |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
GESAMTBETRAG |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Insgesamt AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Insgesamt AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Gesamt FG |
100 |
100 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
5 |
5 |
|
Insgesamt |
105 |
105 |