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Document 32016B0330(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016
ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/6 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/02)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Titel 1 — Total |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
5 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Titel 5 — Total |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
6 0 |
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Titel 6 — Total |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Titel 1 — Total |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
MIETEN |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Titel 2 — Total |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Titel 3 — Total |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST Gesamt |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Gesamt |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Insgesamt |
95 |
97 |
99 |
|||
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Gesamt FG |
14 |
14 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
1 |
1 |
|
Gesamt |
15 |
15 |