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Document 32015B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2015
ABl. C 110 vom 31.3.2015, p. 192–196
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 110/192 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2015
(2015/C 110/39)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
|
2 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
2 0 |
BEITRÄGE DER EU |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Titel 2 — Total |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
||||
|
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Titel 3 — Total |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
SONSTIGE BEITRÄGE |
||||
|
4 0 |
EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titel 4 — Total |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2015 |
Mittel 2014 |
Ausgaben 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONALAUSGABEN |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
WEITERBILDUNG |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Titel 1 — Total |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
POSTGEBÜHREN |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
SICHERHEIT DER AGENTUR |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Titel 2 — Total |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
3 0 |
GEMEINSAM GENUTZTE INFRASTRUKTURSYSTEME |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
EXTERN ERBRACHTE OPERATIONELLE DIENSTLEISTUNGEN |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE SITZUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
UNMITTELBAR MIT DEN OPERATIONELLEN TÄTIGKEITEN VERBUNDENE WEITERBILDUNG |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
NEUE SYSTEME |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titel 3 — Total |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
AD insgesamt |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST insgesamt |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC insgesamt |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Externes Personal
|
Vertragsbedienstete |
Genehmigt 2014 |
Eingestellt ab dem 31.12.2014 |
Schätzung 2015 |
|
Funktionsgruppe IV |
4 |
4 |
6 |
|
Funktionsgruppe III |
2 |
2 |
2 |
|
Funktionsgruppe II |
— |
— |
— |
|
Funktionsgruppe I |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
6 |
6 |
8 |
|
Abgeordnete nationale Sachverständige |
Genehmigt 2014 |
Eingestellt ab dem 31/12/2014 |
Schätzung 2015 |
|
Gesamt |
6 |
5 |
6 |