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Document 32015B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2015
ABl. C 110 vom 31.3.2015, p. 71–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 110/71 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2015
(2015/C 110/14)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
|
Titel 1 — Total |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
|
Titel 2 — Total |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
3 |
||||
|
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
||||
|
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
|
Titel 3 — Total |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
4 |
||||
|
BEITRÄGE DRITTER |
||||
|
4 0 |
BEITRÄGE DRITTER |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
|
Titel 4 — Total |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
5 |
||||
|
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
||||
|
5 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
|
Titel 5 — Total |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
6 |
||||
|
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
||||
|
6 0 |
EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
|
Titel 6 — Total |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
7 |
||||
|
HAUSHALTSKORREKTUREN |
||||
|
7 0 |
HAUSHALTSKORREKTUREN |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
Titel 7 — Total |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
162 026 000 |
162 273 164 |
124 320 144,27 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2015 |
Mittel 2014 |
Ausgaben 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
72 276 000 |
73 400 000 |
64 570 457,59 |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
1 298 000 |
1 054 000 |
1 045 205,31 |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
— |
90 000 |
61 445,21 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
4 378 000 |
3 840 000 |
3 487 015,29 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
158 000 |
156 000 |
243 202,50 |
|
|
Titel 1 — Total |
78 110 000 |
78 540 000 |
69 407 325,90 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
11 767 000 |
9 805 000 |
8 303 525,66 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
4 594 000 |
4 143 000 |
5 998 081,48 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
517 000 |
120 000 |
52 902,03 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
1 112 000 |
916 000 |
801 366,53 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
221 000 |
765 000 |
640 647,03 |
|
|
Titel 2 — Total |
18 211 000 |
15 749 000 |
15 796 522,73 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
||||
|
3 0 |
ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |
26 951 000 |
30 055 000 |
27 806 693,50 |
|
3 1 |
S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
230 000 |
220 000 |
221 695,69 |
|
3 2 |
ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
— |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
300 000 |
295 000 |
431 556,51 |
|
3 4 |
SITZUNGEN |
485 000 |
380 000 |
420 382,39 |
|
3 5 |
KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
446 000 |
296 000 |
1 280 709,— |
|
3 6 |
REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
925 000 |
280 000 |
1 518 989,31 |
|
3 7 |
AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
6 363 000 |
5 275 000 |
5 071 551,58 |
|
3 8 |
FACHLICHE SCHULUNG |
663 000 |
536 000 |
459 597,95 |
|
3 9 |
TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
752 000 |
358 000 |
1 023 504,93 |
|
|
Titel 3 — Total |
37 115 000 |
37 695 000 |
38 234 680,86 |
|
4 |
||||
|
SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
||||
|
4 0 |
TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |
9 200 000 |
8 935 000 |
3 352 158,85 |
|
4 1 |
FORSCHUNGSPROGRAMME |
p.m. |
18 721 |
0,— |
|
|
Titel 4 — Total |
9 200 000 |
8 953 721 |
3 352 158,85 |
|
5 |
||||
|
SONSTIGE AUSGABEN |
||||
|
5 0 |
RÜCKSTELLUNGEN |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
Titel 5 — Total |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
162 026 000 |
162 273 164 |
126 790 688,34 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
48 |
37 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
72 |
60 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
95 |
84 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
118 |
107 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
81 |
100 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
55 |
75 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
46 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AD gesamt |
— |
— |
— |
551 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
22 |
23 |
19 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
26 |
28 |
31 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
20 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST gesamt |
— |
— |
— |
128 |
134 |
141 |
|
Gesamtzahl |
— |
— |
— |
679 |
685 |
692 |