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Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015
ABl. C 110 vom 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 110/1 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2015
(2015/C 110/01)
Erläuterungen
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1/2014 vom 22.10.2014 und 2/2014 vom 19.12.2014 enthalten - Siehe Kapitel 1 0 im Umsatz und 1 1 in Ausgaben. Eine detaillierte Beschreibung des Budgets kann auf der Website des Cedefop gefunden werden.
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Titel 1 — Total |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Total |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
||||
|
3 0 |
ZUSCHÜSSE VON ISLAND |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 3 — Total |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2015 |
Mittel 2014 |
Ausgaben 2013 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
GEHÄLTER UND ZULAGEN |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
AUSBILDUNG |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
EXTERNE LEISTUNGEN |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
AUF NICHTMITGLIEDSTAATEN ENTFALLENDE PERSONALAUSGABEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 1 — Total |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
BETEILIGUNG VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AN DER INFRASTRUKTUR UND DEN AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 2 — Total |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
FORSCHUNG UND POLITIKANALYSE |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT IN DER BERUFSBILDUNG UND BEIM LEBENSLANGEN LERNEN |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Titel 3 — Total |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2014 |
2015 |
||||
|
Geplante Stellen zum 31.12.2013 |
Genehmigt |
Genehmigt |
||||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD Gesamt |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST Gesamt |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Insgesamt |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |