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Document 32014B0328(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2014
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014
ABl. C 90 vom 28.3.2014, p. 125–130
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 90/125 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2014
(2014/C 90/23)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
|
9 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2014 |
Mittel 2013 |
Ausgaben 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
EINSTELLUNG |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
— |
— |
0,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
POSTAL GEBÜHREN |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
INFORMATION UND TRANSPARENZ |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE, LAGEZENTRUM UND EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
WEITERBILDUNG |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
GEMEINSAME RESSOURCEN |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
UNTERSTÜTZENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2014 |
2013 |
31.12.2012 besetzte Stellen |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD Gesamt |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST Gesamt |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
Insgesamt |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Gesamt |
87 |
87 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
78 |
78 |
|
Gesamt |
165 |
165 |