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Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013
ABl. C 91 vom 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 91/163 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2013
(2013/C 91/30)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
Haushaltsjahr 2011 |
|
9 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
BEITRAG DES GASTSTAATES |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2013 |
Mittel 2012 |
Ausgaben 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
WEITERBILDUNG |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
AD Gesamt |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST Gesamt |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Gesamt |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Insgesamt |
457 |
457 |
|
|||
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Gesamt FG |
73 |
98 |
98 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
25 |
40 |
40 |
|
Insgesamt |
98 |
138 |
138 |