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Document 32013B0327(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2013
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013
ABl. C 91 vom 27.3.2013, p. 149–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 91/149 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2013
(2013/C 91/27)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
Haushaltsjahr 2011 |
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
2 0 |
BEITRAG AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR EXEKUTIVAGENTUR |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
4 0 |
EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
GESAMTBETRAG |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2013 |
Mittel 2012 |
Ausgaben 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
DIENSTREISEKOSTEN |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
||||
|
2 0 |
BÜROS |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
||||
|
3 1 |
SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
GESAMTBETRAG |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Stellen für Vertragsbedienstete |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Insgesamt |
418 |
385 |
349 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
— |
— |
— |
|
Insgesamt |
418 |
385 |
349 |