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Document 32013B0327(13)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2013

ABl. C 91 vom 27.3.2013, p. 73–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

27.3.2013   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 91/73

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2013

(2013/C 91/13)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

 

Titel 2 — Insgesamt

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

 

GESAMTBETRAG

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2013

Mittel 2012

Ausgaben 2011

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

 

Titel 1 — Insgesamt

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

 

Titel 2 — Insgesamt

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUTOMATISCHES SATELLITEN-IDENTIFIKATIONSSYSTEM UND MEERESÜBERWACHUNG

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

STUDIEN

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

 

Titel 3 — Insgesamt

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

 

GESAMTBETRAG

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Stellenplan

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2013

2012

2011

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

 

11

 

11

 

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

 

25

 

25

 

22

AD 8

1

23

1

23

 

22

AD 7

 

24

 

24

 

22

AD 6

 

19

 

19

 

19

AD 5

 

9

 

9

 

10

Laufbahngruppe AD insgesamt

4

142

4

142

3

137

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

 

1

 

 

 

 

AST 9

 

 

 

1

 

1

AST 8

 

1

 

1

1

1

AST 7

 

1

 

1

 

1

AST 6

 

3

 

3

 

3

AST 5

 

15

 

11

 

9

AST 4

 

20

 

20

 

17

AST 3

 

19

 

19

 

20

AST 2

 

7

 

9

 

11

AST 1

 

 

 

2

 

4

Laufbahngruppe AST insgesamt

0

67

0

67

1

67

Gesamtzahl

4

209

4

209

4

204

Gesamtpersonal

213

213

208

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