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Document 32013B0327(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2013
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013
ABl. C 91 vom 27.3.2013, p. 51–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 91/51 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2013
(2013/C 91/09)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2013 |
Haushaltsjahr 2012 |
Haushaltsjahr 2011 |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
1 0 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
2 |
||||
|
ZUSCHÜSSE |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RÜCKSTELLUNG |
||||
|
3 0 |
RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
5 |
||||
|
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
||||
|
5 0 |
EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
6 |
||||
|
EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
6 0 |
EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 6 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 1 |
BANKZINSEN |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
|
9 2 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
|
GESAMTBETRAG |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2013 |
Mittel 2012 |
Ausgaben 2011 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL DES SORTENAMTES |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
|
1 2 |
BERUFLICHE FORTBILDUNG |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
|
1 4 |
AUSHILFSLEISTUNGEN |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
|
1 5 |
SOZIALER DIENST |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
|||||||
|
2 0 |
GEBÄUDEINVESTITIONEN |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
|
2 1 |
INFORMATIK |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
|
2 6 |
INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIVE AUSGABEN |
|||||||
|
3 0 |
AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
|
3 1 |
AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
|
3 3 |
PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
|
3 5 |
TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
|
3 6 |
SONDERBERATER |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
|
3 7 |
MEHREMPFÄNGERPROGRAMM |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
|
10 |
|||||||
|
ANDERE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
10 0 |
VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 10 — Insgesamt |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2013 |
2012 |
||
|
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
Dauerplanstellen |
Zeitplanstellen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Insgesamt |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Unterliegt der Anerkennung.
(2) Unterliegt der Anerkennung.
(3) Unterliegt der Anerkennung.
(4) Unterliegt der Anerkennung.