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Document 32012B1221(02)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

ABl. C 397 vom 21.12.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

21.12.2012   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 397/5

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2012/C 397/02)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

 

p.m.

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 044 530

 

20 044 530

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

100 000

 

100 000

 

Titel 1 — Insgesamt

20 144 530

 

20 144 530

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

2 805

 

2 805

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

133 010

 

133 010

 

Titel 4 — Insgesamt

135 815

 

135 815

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

—

 

—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

248 467

 

248 467

 

Titel 5 — Insgesamt

248 467

 

248 467

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

 

p.m.

 

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

20 528 812

 

20 528 812

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 1 — Insgesamt

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

 

Titel 2 — Insgesamt

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

828 576

828 576

45 400

 

873 976

828 576

 

Titel 3 — Insgesamt

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

 

 

—

—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

 

 

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

 

 

—

—

 

Titel 4 — Insgesamt

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

66 542

66 542

 

 

66 542

66 542

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

117 067

117 067

 

 

117 067

117 067

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

63 926

63 926

 

 

63 926

63 926

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

—

—

 

 

—

—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

932

932

 

 

932

932

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

—

—

 

 

—

—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

 

 

—

—

 

Titel 5 — Insgesamt

248 467

248 467

 

 

248 467

248 467

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

 

 

—

—

 

Titel 8 — Insgesamt

—

—

 

 

—

—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

 

 

—

—

 

Titel 9 — Insgesamt

—

—

 

 

—

—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

 

 

—

—

 

Titel 10 — Insgesamt

—

—

 

 

—

—

 

GESAMTBETRAG

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

134 397

134 397

—

Mittel 2012

962 102

782 103

179 999

Insgesamt

1 096 499

916 500

179 999

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 696 125

1 696 125

—

Mittel 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Insgesamt

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

136 203

136 203

—

Mittel 2012

873 976

692 373

181 603

Insgesamt

1 010 179

828 576

181 603

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Zwischensumme AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Zwischensumme AST

—

35

—

35

—

35

Insgesamt

—

96

—

96

—

92


Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 1.11.2010 besetzt

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Gesamt FG

32

34

36

Örtliches Personal

2

2

2

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2

2

2

Insgesamt

33

38

36

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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