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Document 32012B0330(28)
Statement of revenue and expenditure of the Community Fisheries Control Agency for the financial year 2012
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012
ABl. C 95 vom 30.3.2012, p. 153–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 95/153 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2012
(2012/C 95/28)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2012 |
Haushaltsjahr 2011 |
Haushaltsjahr 2010 |
|
1 |
||||
|
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
1 0 |
BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
2 |
||||
|
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
2 0 |
EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
10 216 900 |
12 850 000 |
10 257 417,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2012 |
Mittel 2011 |
Ausgaben 2010 |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 451 551,— |
5 439 271,— |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN |
128 000 |
128 000 |
116 000 |
116 000 |
214 929,— |
190 344,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN |
128 000 |
128 000 |
110 000 |
110 000 |
148 000,— |
121 795,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG |
172 000 |
172 000 |
170 000 |
170 000 |
142 037,— |
66 508,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
4 711,— |
4 411,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 047 000 |
6 047 000 |
5 961 228,— |
5 822 530,— |
|
2 |
|||||||
|
VERWALTUNGSAUSGABEN |
|||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
310 000 |
310 000 |
326 000 |
326 000 |
287 550,— |
112 011,— |
|
2 1 |
AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN |
320 000 |
320 000 |
240 000 |
240 000 |
231 426,— |
95 097,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
38 000 |
38 000 |
37 000 |
37 000 |
62 495,— |
15 762,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
25 000 |
25 000 |
35 000 |
35 000 |
34 632,— |
23 216,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
75 000 |
75 000 |
73 000 |
73 000 |
56 021,— |
32 096,— |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN |
164 000 |
164 000 |
78 000 |
78 000 |
56 889,— |
56 241,— |
|
2 6 |
ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) |
260 000 |
260 000 |
342 000 |
342 000 |
182 275,— |
105 495,— |
|
2 7 |
ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN |
87 359 |
87 359 |
102 000 |
102 000 |
63 073,— |
51 117,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 233 000 |
1 233 000 |
974 362,— |
491 035,— |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
|
3 0 |
AUSBAU VON KAPAZITÄTEN |
716 601 |
716 601 |
644 000 |
644 000 |
491 634,— |
203 858,— |
|
3 1 |
KOORDINIERUNG DER BETRIEBLICHEN ABLÄUFE |
995 940 |
995 940 |
926 000 |
926 000 |
2 830 193,— |
2 677 616,— |
|
3 2 |
ERWERB VON MITTELN |
|
1 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 570 000 |
4 570 000 |
3 321 827,— |
2 881 475,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 850 000 |
11 850 000 |
10 257 417,— |
9 194 839,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AD 9 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD Gesamt |
6 |
14 |
4 |
16 |
|
21 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
1 |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST Gesamt |
2 |
31 |
0 |
33 |
|
33 |
|
Insgesamt |
8 |
45 |
4 |
49 |
|
54 |