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Document 32010B0331(04)

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2010

    ABl. C 86 vom 31.3.2010, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    31.3.2010   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 86/15

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2010

    (2010/C 86/04)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsjahr 2010

    Haushaltsjahr 2009

    Haushaltsjahr 2008

    1

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    1 0

    HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 1

    MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 2

    EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

    18 282 000

    14 772 000

    17 984 000,—

    1 3

    DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

    1 178 000

    5 100 000

    0,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    19 460 000

    19 872 000

    17 984 000,—

    4

    EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

    4 3

    ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

    p.m.

    225 857

    437 007,14

    4 9

    ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

    p.m.

    629 668

    423 622,91

     

    Titel 4 — Insgesamt

    p.m.

    855 525

    860 630,05

    5

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

    5 0

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

    p.m.

    p.m.

    500 000,—

    5 9

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

    p.m.

    998 283

    525 251,77

     

    Titel 5 — Insgesamt

    p.m.

    998 283

    1 025 251,77

    6

    TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

    6 0

    TEMPUS

    p.m.

    p.m.

    0,—

    6 9

    TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

    p.m.

    p.m.

    261 000,—

     

    Titel 6 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    261 000,—

    9

    SONSTIGE EINNAHMEN

    9 0

    SONSTIGE EINNAHMEN

    p.m.

    85 791

    0,—

     

    Titel 9 — Insgesamt

    p.m.

    85 791

    0,—

    10

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    10 1

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Titel 10 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    GESAMTBETRAG

    19 460 000

    21 811 599

    20 130 881,82

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2010

    Mittel 2009

    Ausgaben 2008

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    1

    PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    12 342 630

    12 342 630

    11 784 480

    11 784 480

    11 393 695,95

    11 393 695,95

    1 3

    DIENSTREISEN

    1 035 000

    1 035 000

    997 000

    997 000

    937 000,—

    937 000,—

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    232 370

    232 370

    219 584

    219 584

    172 943,48

    172 943,48

    1 5

    AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

    300 000

    300 000

    83 688

    83 688

    197 273,91

    197 273,91

    1 7

    EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

    12 000

    12 000

    12 000

    12 000

    10 871,98

    10 871,98

    1 9

    VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 1 — Insgesamt

    13 922 000

    13 922 000

    13 096 752

    13 096 752

    12 711 785,32

    12 711 785,32

    2

    GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    2 0

    GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    666 308

    666 308

    592 731

    592 731

    612 937,48

    612 937,48

    2 1

    INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

    498 110

    498 110

    524 576

    524 576

    527 183,46

    527 183,46

    2 2

    BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

    23 732

    23 732

    26 584

    26 584

    35 420,39

    35 420,39

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    117 450

    117 450

    114 154

    114 154

    120 489,46

    120 489,46

    2 4

    POST- UND FERNMELDEKOSTEN

    45 400

    45 400

    45 200

    45 200

    53 152,13

    53 152,13

    2 5

    SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

    130 000

    130 000

    185 000

    185 000

    136 802,12

    136 802,12

     

    Titel 2 — Insgesamt

    1 481 000

    1 481 000

    1 488 245

    1 488 245

    1 485 985,04

    1 485 985,04

    3

    AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

    3 0

    OPERATIVE AUFWENDUNGEN

    707 000

    707 000

    1 555 190

    1 556 801

    823 358,42

    581 512,04

    3 1

    PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

    3 350 000

    3 350 000

    3 817 604

    3 815 993

    2 703 102,38

    2 443 710,19

     

    Titel 3 — Insgesamt

    4 057 000

    4 057 000

    5 372 794

    5 372 794

    3 526 460,80

    3 025 222,23

    4

    ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

    4 1

    ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 2

    ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 3

    ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

    p.m.

    p.m.

    429 109

    855 524

    657 377,62

    366 712,05

    4 4

    UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 4 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    429 109

    855 524

    657 377,62

    366 712,05

    5

    ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

    5 1

    HUMANRESSOURCEN

    p.m.

    p.m.

    116 816

    263 275

    62 784,71

    157 323,92

    5 2

    REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

    p.m.

    p.m.

    317 978

    345 616

    99 754,42

    196 009,04

    5 3

    SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

    p.m.

    p.m.

    202 075

    289 554

    210 870,67

    182 123,41

    5 4

    BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    488 248,—

    5 5

    BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    84 839

    0,—

    502 476,18

    5 6

    FINANZPRÜFUNGEN

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    5 7

    UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

    p.m.

    p.m.

    15 000

    15 000

    0,—

    0,—

     

    Titel 5 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    651 869

    998 284

    373 409,80

    1 526 180,55

    6

    TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

    6 1

    AUSWAHL

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    6 2

    VERTRAGSVERWALTUNG

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    135 490,48

    257 595,60

    6 3

    VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    35 178,—

    90 226,—

    6 4

    SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    114 632,05

    190 422,27

    6 5

    RÜCKLAGE

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 6 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    285 300,53

    538 243,87

    9

    UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

    9 9

    NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 9 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    10

    ERGEBNIS DER VORJAHRE

    10 1

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Titel 10 — Insgesamt

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    GESAMTBETRAG

    19 460 000

    19 460 000

    21 038 769

    21 811 599

    19 040 319,11

    19 654 129,06

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    2010

    2009

    Genutzte Stellen am 31. Dezember 2008

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    AD 16

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AD 15

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    3

    —

    3

    —

     

    AD 12

    —

    5

    —

    8

    —

    7

    AD 11

    —

    13

    —

    10

    —

    12

    AD 10

    —

    4

    —

    5

    —

    3

    AD 9

    —

    18

    —

    13

    —

    11

    AD 8

    —

    4

    —

    11

    —

    7

    AD 7

    —

    10

    —

    8

    —

    8

    AD 6

    —

    1

    —

    —

    —

    1

    AD 5

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    Zwischensumme AD

    —

    59

    —

    59

    —

    50

    AST 11

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    AST 10

    —

    3

    —

    3

    —

    —

    AST 9

    —

    6

    —

    8

    —

    5

    AST 8

    —

    2

    —

    4

    —

    2

    AST 7

    —

    7

    —

    7

    —

    7

    AST 6

    —

    10

    —

    10

    —

    8

    AST 5

    —

    4

    —

    4

    —

    2

    AST 4

    —

    5

    —

    1

    —

    3

    AST 3

    —

    —

    —

    —

    —

    3

    AST 2

    —

    —

    —

    —

    —

    6

    AST 1

    —

    —

    —

    —

    —

    —

    Zwischensumme AST

    —

    37

    —

    42

    —

    36

    Insgesamt

    —

    96

    —

    96

    —

    86

    Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2009 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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