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Document 32008B0253
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2008
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008
ABl. L 91 vom 2.4.2008, p. 83–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
2.4.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 91/83 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008
(2008/253/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2008 |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
41 203 000 |
36 027 000 |
27 749 000,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
41 203 000 |
36 027 000 |
27 749 000,— |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
2 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
|
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
MIETEINNAHMEN |
|
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
|
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
|
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
|
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
|
p.m. |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
41 203 000 |
36 027 000 |
27 749 000,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2008 |
Mittel 2007 |
Ausgaben 2006 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
23 355 000 |
20 079 000 |
15 498 187,39 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
400 000 |
442 000 |
270 000,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
607 000 |
482 000 |
252 358,— |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SOZIALAUSGABEN |
140 000 |
0 |
0,— |
|
1 7 |
AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
24 507 000 |
21 008 000 |
16 025 545,39 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 026 500 |
3 806 472 |
3 184 977,— |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 542 000 |
2 564 000 |
2 520 121,51 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
383 500 |
418 000 |
268 961,95 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
289 000 |
294 000 |
165 135,96 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
695 000 |
614 000 |
467 812,50 |
|
2 5 |
AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
7 760 000 |
7 322 528 |
3 763 963,62 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
16 696 000 |
15 019 000 |
10 370 972,54 |
|
|
GESAMTBETRAG |
41 203 000 |
36 027 000 |
26 396 517,93 |
Erläuterungen
Haushaltsplan 2007: Diese Spalte beinhaltet die Änderungen, die bei der Annahme des zweiten Berichtigungshaushaltsplans durch den Lenkungsausschuss am 22. Oktober 2007 vorgenommen wurden, sowie die vom Lenkungsausschuss im Dezember 2007 im schriftlichen Verfahren gebilligten Mittelübertragungen.
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
9 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
21 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
22 |
19 |
0 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
4 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
— |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
63 |
55 |
49 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
5 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
28 |
28 |
26 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
91 |
83 |
75 |