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Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
ABl. L 2 vom 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/155 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/10/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
||||
|
2 2 |
VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
||||
|
3 2 |
SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Erläuterungen
Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 39 vom 13.2.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2051/2004 (ABl. L 355 vom 1.12.2004, S. 1).
Gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser Verordnung wird ein für das Zentrum bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem Betrag des vorgesehenen Zuschusses (Posten 15 03 01 03 und 15 03 01 04 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).
TITEL 2
VERSCHIEDENE EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN
2 2 0 Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TITEL 3
ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Phare Agreement 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Diverse zweckgebundene Mittel |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 2 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION
3 2 3 Phare Agreement 2005/115-030
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL
3 3 0 Diverse zweckgebundene Mittel
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
116 304 |
116 304 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Sonstige Aufwendungen |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 9 Sonstige Aufwendungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Erläuterungen
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Haushaltsordnung werden mit 30 000 EUR veranschlagt.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherungskosten |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Unterhaltung |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Herrichtung der Diensträume |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Ausstattung der Datenverarbeitung |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Software-Entwicklung |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Sonstige externe Dienstleistungen |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Mobiliar |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Nachrichtenübermittlung |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 1 Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.
2 0 3 Reinigung und Unterhaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Unterhaltung des benutzten Gebäudes (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).
2 0 4 Herrichtung der Diensträume
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung
2 1 0 0 Ausstattung der Datenverarbeitung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten. Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.
2 1 0 1 Software-Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Erläuterungen
Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für Dienstleistungs- und Beratergesellschaften für Informatik bestimmt, und zwar:
|
— |
Aufrechterhaltung bestehender Anwendungen, |
|
— |
Realisierung neuer und Ausweitung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmpakete und Software usw.), |
|
— |
Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operatoren, DV-Manager, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf des Mobiliars.
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 1 Nachrichtenübermittlung
2 4 1 1 Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Erläuterungen
Die Mittel decken die Ausgaben für Fernmeldeanlagen einschließlich der Verkabelung: Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.
TITEL 3
OPERATIONELLE AUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||||||||||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Übersetzungskosten |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Spezifische Tätigkeiten |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare Agreement 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 3 1 2 — Insgesamt |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Fachliche und technische Unterstützung |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 — INSGESAMT |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0 4 Übersetzungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.
Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Haushaltsordnung werden mit 86 304 EUR veranschlagt.
KAPITEL 3 1 — TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM
3 1 2 Spezifische Tätigkeiten
3 1 2 3 Phare Agreement 2005/115-030
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
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p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 2 — WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG
3 2 4 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
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Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
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200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG
3 5 3 Fachliche und technische Unterstützung
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Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
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Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
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111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, …).