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Document 32008B0006
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2007
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2007
ABl. L 2 vom 4.1.2008, p. 83–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/83 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2007
(2008/6/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
9 |
||||
|
EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
|
|
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITEL 9
EINNAHMEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
||||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Beitrag der assoziierten Schengen-Staaten |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten und der assoziierten Schengen-Staaten |
200 000 |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 0 — INSGESAMT |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
KAPITEL 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Sonstige Einnahmen |
p.m. |
|
|
||||
|
|
KAPITEL 9 1 — INSGESAMT |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Titel 9 — Insgesamt |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
KAPITEL 9 0 — ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE
9 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
Das Europäische Parlament wird (wahrscheinlich) beschließen, weitere 12 786 000 EUR zur Verfügung zu stellen.
9 0 1 Beitrag der assoziierten Schengen-Staaten
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
400 000 |
|
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
9 0 2 Beiträge des Vereinigten Königreichs und Irlands
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 20 Absatz 5.
9 0 3 Freiwillige Beiträge der Mitgliedstaaten und der assoziierten Schengen-Staaten
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
200 000 |
|
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
KAPITEL 9 1 — SONSTIGE EINNAHMEN
9 1 0 Sonstige Einnahmen
|
Haushaltsjahr 2007 |
Haushaltsjahr 2006 |
Haushaltsjahr 2005 |
|
p.m. |
|
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 29 Absatz 1.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
EINSTELLUNG |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
SOZIALFÜRSORGE |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
RISIKOANALYSE |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
WEITERBILDUNG |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
OPERATIVE RESERVE |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Sonstige Bedienstete |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Überstunden |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Berichtigungskoeffizienten |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Einstellung |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Verwaltungsdienstreisen |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restaurants und Kantinen |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Ärztlicher Dienst |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Sonstige Ausgaben |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Schulung und Information der Mitarbeiter |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Aushilfsleistungen |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 — INSGESAMT |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Außerordentliche Beihilfen |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Gesellschaftliche Ereignisse |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 — INSGESAMT |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Bewirtungs- und Repräsentationskosten |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 — INSGESAMT |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Bezahlung der Gehälter der Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 Sonstige Bedienstete
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten und Vorschriften über die Abordnung nationaler Sachverständiger an Frontex.
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 5 Überstunden
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 8 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
KAPITEL 1 2 — EINSTELLUNG
1 2 0 Einstellung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einstellungsgespräche und medizinische Untersuchungen.
KAPITEL 1 3 — VERWALTUNGSDIENSTREISEN
1 3 0 Verwaltungsdienstreisen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 4 3 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
KAPITEL 1 5 — SONSTIGE PERSONALAUSGABEN
1 5 0 Schulung und Information der Mitarbeiter
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 27 Absatz 1.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Dienstleistungen des Amtes für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche.
KAPITEL 1 6 — SOZIALFÜRSORGE
1 6 0 Außerordentliche Beihilfen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
|
|
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
1 6 1 Gesellschaftliche Ereignisse
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
KAPITEL 1 7 — BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN
1 7 0 Bewirtungs- und Repräsentationskosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
TITEL 2
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Miete |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherung |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Wartung |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Einrichtung der Räumlichkeiten |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sicherheit von Gebäuden und Personen |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Der Anmietung von unbeweglichem Vermögen vorausgehende Ausgaben |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Technische Ausrüstung und Anlagen |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Möbel |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Beförderungsmittel |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Kosten für Dokumentation und Bibliothek |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Briefpapier und Büromaterial |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Finanzkosten |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Gerichtskosten und Schadenersatz |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Sonstige Verwaltungsausgaben |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- und Informationsaktivitäten |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Post- und Liefergebühren |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekommunikation |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Verwaltungsratssitzungen |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Sonstige Sitzungen und Besuche |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 — INSGESAMT |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Miete
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten zusätzlicher Lagerfläche und Parkplätze.
2 0 1 Versicherung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Erläuterungen
Mehrverbrauch aufgrund zusätzlichen Personals.
2 0 3 Reinigung und Wartung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Sicherheit von Gebäuden und Personen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Der Anmietung von unbeweglichem Vermögen vorausgehende Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Kosten für Ausrüstung und in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zusätzliche IT- und Kommunikationsausrüstung aufgrund der Zunahme der Mitarbeiter und Tätigkeiten.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Technische Ausrüstung und Anlagen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Möbel
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Erläuterungen
Eine Möbelgarnitur für eine Person kostet etwa 1 000 EUR; wir planen einen Personalbestand von etwa 110 Mitarbeitern zum Ende des Jahres 2007, daher werden 110 000 EUR benötigt, plus zusätzliche Möbel für jeden Raum und die Konferenzräume.
2 2 3 Beförderungsmittel
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Kosten für Dokumentation und Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN
2 3 0 Briefpapier und Büromaterial
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf weiterer Drucker, Tintenpatronen usw.
2 3 1 Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Gerichtskosten und Schadenersatz
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Sonstige Verwaltungsausgaben
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Kommunikations- und Informationsaktivitäten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBUEHREN
2 4 0 Post- und Liefergebühren
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telekommunikation
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
KAPITEL 2 5 — NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN
2 5 0 Verwaltungsratssitzungen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Sonstige Sitzungen und Besuche
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten sonstiger internationaler Ereignisse und der Eröffnung neuer Räumlichkeiten.
TITEL 3
OPERATIVE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Technische und operative Unterstützung |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Zusammenarbeit bei der Rückführung |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 — INSGESAMT |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risikoanalyse |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Weiterbildung |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 — INSGESAMT |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forschung und Entwicklung |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 — INSGESAMT |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Management der technischen Ausrüstung |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 — INSGESAMT |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Verschiedene operative Tätigkeiten |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 — INSGESAMT |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 — INSGESAMT |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — TÄTIGKEITEN
3 0 0 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Landesgrenzen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 1 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Seegrenzen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 2 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Luftgrenzen
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
3 0 3 Tätigkeiten und Pilotprojekte usw. — Kombiniert
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 3.
Die Zuweisung dieser Mittel erfolgt über die Artikel 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 und 3 4 0.
3 0 4 Technische und operative Unterstützung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 8.
3 0 5 Zusammenarbeit bei der Rückführung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 9.
KAPITEL 3 1 — RISIKOANALYSE
3 1 0 Risikoanalyse
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 4.
KAPITEL 3 2 — WEITERBILDUNG
3 2 0 Weiterbildung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 5.
KAPITEL 3 3 — FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
3 3 0 Forschung und Entwicklung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 6.
KAPITEL 3 4 — MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG
3 4 0 Management der technischen Ausrüstung
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 7 und 8.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Einrichtung von Teams aus Sachverständigen-Pools wie Rabit (Soforteinsatzteam für Grenzsicherungszwecke) und von Gemeinsamen Unterstützungsteams von Frontex (Frontex joint support teams — FJST) sowie für das Management der technischen Ausrüstung.
KAPITEL 3 5 — VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN
3 5 0 Verschiedene operative Tätigkeiten
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Erläuterungen
Frontex-Verordnung, insbesondere Artikel 2.
KAPITEL 3 9 — OPERATIVE RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Mittel 2007 |
Mittel 2006 |
Ausgaben 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel in Zusammenhang mit „nicht realisiertem“ Einkommen wie freiwilligen Beiträgen an Frontex und Beiträgen der assoziierten Schengen-Staaten.
Stellenplan
|
Laufbahn- und Besoldungsgruppe |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD Gesamt |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST Gesamt |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
C* Gesamt |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
D* Gesamt |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Insgesamt |
|
17 |
|
28 |
|
34 |