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Document 32016B1129(04)

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

ABl. C 443 vom 29.11.2016, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of document:
29/11/2016; Datum der Veröffentlichung
Author:
Übersetzungszentrum
Form:
Berichtigungs- und Nachtragshaushaltsplan
Treaty:
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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29.11.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 443/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2016/C 443/04)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

 

Titel 1 — Total

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 — Total

p.m.

 

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

 

Titel 3 — Total

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

574 650

385 800

960 450

 

Titel 4 — Total

574 650

385 800

960 450

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

1 247 450

4 140 883

5 388 333

 

Titel 5 — Total

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

 

p.m.

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 — Total

p.m.

 

p.m.

 

GESAMTBETRAG

50 785 400

– 209 117

50 576 283

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

108 500

5 700

114 200

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOBILITÄT

p.m.

 

p.m.

1 6

SOZIALAUSGABEN

82 400

–43 000

39 400

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

 

2 500

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 — Total

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

79 600

–12 300

67 300

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

296 200

–12 700

283 500

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

188 600

–6 100

182 500

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

23 000

27 500

50 500

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

126 000

–35 000

91 000

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

75 000

 

75 000

 

Titel 2 — Total

7 048 000

–99 200

6 948 800

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

750 000

98 400

848 400

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

714 000

45 000

759 000

 

Titel 3 — Total

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

299 300

2 235 783

2 535 083

 

Titel 10 — Total

299 300

2 235 783

2 535 083

 

GESAMTBETRAG

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Insgesamt AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Insgesamt AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

57

58

54

140

142

137

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Gesamt

35

24

25,5

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

0

0

Insgesamt

35

24

25,5

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