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Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2016
ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; Datum der Veröffentlichung
- Author:
- Eisenbahnagentur der Europäischen Union
- Form:
- Haushaltplan
- Treaty:
- Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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- Modified by:
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- Related document(s):
-
- 32016B0422(05) Relation
- 32016B0909(06) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/78 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/16)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
1 |
||||
|
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
||||
|
1 0 |
EIGENE EINNAHMEN |
— |
— |
|
|
|
Titel 1 — Total |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
||||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Titel 2 — Total |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
||||
|
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Titel 3 — Total |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titel 9 — Total |
— |
— |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
VERSORGUNGSBEZÜGE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 1 — Total |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
DATAVERARBEITUNG |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Titel 2 — Total |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
||||
|
3 0 |
DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
OPERATIVE AUSGABEN |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Titel 3 — Total |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
||||
|
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstelle |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Zwischensumme AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Zwischensumme AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Insgesamt |
30 |
16 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
4 |
8 |
|
Insgesamt |
34 |
24 |
