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Document 32016B0330(15)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016

ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of document:
30/03/2016; Datum der Veröffentlichung
Author:
Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit
Form:
Haushaltplan
Treaty:
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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30.3.2016   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 113/74

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2016

(2016/C 113/15)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

Haushaltsjahr 2014

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

 

Titel 1 — Total

10 120 000

9 155 661

8 820 666,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

300 564

270 288

264 792,—

 

Titel 2 — Total

300 564

270 288

264 792,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

616 379

916 313,28

 

Titel 3 — Total

640 000

616 379

916 313,28

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

21 946

6 459,98

 

Titel 4 — Total

p.m.

21 946

6 459,98

 

GESAMTBETRAG

11 060 564

10 064 274

10 008 231,26

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2016

Mittel 2015

Ausgaben 2014

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 267 000

4 515 300

4 152 943,85

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

195 000

356 509

187 295,80

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

218 000

140 980

179 699,19

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

654 000

911 137

997 082,07

 

Titel 1 — Total

6 334 000

5 923 926

5 517 020,91

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 041 000

923 342

1 254 276,43

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 000

22 550

30 420,25

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

51 000

56 952

53 168,57

2 3

IKT

446 000

424 653

841 010,08

 

Titel 2 — Total

1 600 000

1 427 497

2 178 875,33

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

734 000

836 823

775 162,65

3 2

HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

392 564

408 267

307 658,14

3 6

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

2 000 000

1 467 761

1 172 784,15

 

Titel 3 — Total

3 126 564

2 712 851

2 255 604,94

 

GESAMTBETRAG

11 060 564

10 064 274

9 951 501,18

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2015

2016

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

10

AD 8

—

7

—

15

AD 7

—

6

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

AD gesamt

—

32

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

5

AST 5

—

6

—

5

AST 4

—

3

—

2

AST 3

—

3

—

—

AST 2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST gesamt

—

16

—

14

Stellen insgesamt

—

48

—

48

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