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Document 32016B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016
ABl. C 113 vom 30.3.2016, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; Datum der Veröffentlichung
- Author:
- Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
- Form:
- Haushaltplan
- Treaty:
- Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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- 32017B0113(02) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 113/30 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2016
(2016/C 113/06)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
||||
|
1 1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Titel 1 — Total |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
||||
|
2 1 |
BETEILIGUNG NORWEGEN |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Titel 2 — Total |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
3 1 |
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
4 1 |
INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
GESAMTBETRAG |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2016 |
Mittel 2015 |
Ausgaben 2014 |
|
1 |
||||
|
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 1 — Total |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
||||
|
2 1 |
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Titel 2 — Total |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
||||
|
3 1 |
VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Titel 3 — Total |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
||||
|
4 1 |
PROJEKTE |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Titel 4 — Total |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
RESERVE |
|
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Genehmigte Stellen |
Genehmigte Stellen |
||||
|
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Insgesamt |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Gesamtzahl |
74 |
80 |
79 |
|||
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Gesamt FG |
25 |
27 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
1 |
1 |
|
Insgesamt |
26 |
28 |
