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Document 32015B0331(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015
ABl. C 110 vom 31.3.2015, p. 145–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
31.3.2015 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 110/145 |
Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2015
(2015/C 110/30)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2015 |
Haushaltsjahr 2014 |
Haushaltsjahr 2013 |
9 |
||||
EINNAHMEN |
||||
9 0 |
ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
9 1 |
BEITRAG DES GASTSTAATES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 2 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Titel 9 — Total |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
GESAMTBETRAG |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2015 |
Mittel 2014 |
Ausgaben 2013 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
53 711 500 |
54 310 039 |
50 240 526,— |
1 2 |
VERWALTUNGSDIENSTREISEN |
p.m. |
— |
7 825,— |
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
963 000 |
886 019 |
614 383,— |
1 4 |
WEITERBILDUNG |
200 000 |
160 194 |
181 035,— |
1 5 |
SONSTIGE PERSONALAUSGABEN |
2 689 000 |
1 331 327 |
1 061 599,— |
1 6 |
EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
73 000 |
72 000 |
89 888,— |
|
Titel 1 — Total |
57 636 500 |
56 759 579 |
52 195 256,— |
2 |
||||
SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
||||
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
5 045 500 |
3 391 333 |
3 874 543,— |
2 1 |
VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
2 867 000 |
1 730 799 |
1 245 458,— |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
582 000 |
472 800 |
593 429,— |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
260 000 |
280 755 |
234 355,— |
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
497 500 |
266 371 |
347 868,— |
2 5 |
SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN |
1 013 000 |
799 926 |
1 102 434,— |
|
Titel 2 — Total |
10 265 000 |
6 941 984 |
7 398 087,— |
3 |
||||
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
||||
3 0 |
OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
4 863 300 |
4 688 385 |
3 928 931,— |
3 1 |
OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE |
17 506 200 |
11 503 202 |
12 099 955,— |
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
1 435 000 |
2 474 984 |
4 099 966,— |
3 3 |
ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) |
2 500 000 |
1 761 000 |
1 430 000,— |
3 4 |
EPCC |
140 000 |
125 500 |
148 179,— |
3 5 |
LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN |
90 000 |
85 186 |
80 000,— |
3 6 |
OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN |
p.m. |
— |
0,— |
3 7 |
OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN |
p.m. |
|
|
|
Titel 3 — Total |
26 534 500 |
20 638 257 |
21 787 031,— |
|
GESAMTBETRAG |
94 436 000 |
84 339 820 |
81 380 374,— |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
58 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
107 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
86 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
AD Gesamt |
— |
397 |
— |
391 |
— |
407 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST Gesamt |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
Gesamt |
— |
457 |
— |
450 |
— |
450 |
Insgesamt |
457 |
450 |
450 |
Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2013 |
2014 |
2015 |
FG IV |
14 |
19 |
24 |
FG III |
77 |
76 |
82 |
FG II |
7 |
16 |
19 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Gesamt FG |
98 |
111 |
125 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
40 |
40 |
60 |
Insgesamt |
138 |
151 |
185 |