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Document 32012B1221(02)

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    ABl. C 397 vom 21.12.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    Date of document:
    21/12/2012; Datum der Veröffentlichung
    Date of effect:
    01/01/2012; Inkrafttreten Haushaltsjahr 2012
    Date of end of validity:
    31/12/2012; Haushaltsjahr 2012
    Author:
    Europäische Stiftung für Berufsbildung
    Form:
    Haushaltplan
    Additional information:
    EXERCICE 2012
    Treaty:
    Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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    21.12.2012   

    DE

    Amtsblatt der Europäischen Union

    C 397/5

    Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    (2012/C 397/02)

    EINNAHMEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Haushaltsplan 2012

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    1

    ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

    1 0

    HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

    p.m.

     

    p.m.

    1 1

    MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

    p.m.

     

    p.m.

    1 2

    EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

    20 044 530

     

    20 044 530

    1 3

    DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

    100 000

     

    100 000

     

    Titel 1 — Insgesamt

    20 144 530

     

    20 144 530

    4

    EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

    4 3

    ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

    2 805

     

    2 805

    4 9

    ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

    133 010

     

    133 010

     

    Titel 4 — Insgesamt

    135 815

     

    135 815

    5

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

    5 0

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

    —

     

    —

    5 9

    MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

    248 467

     

    248 467

     

    Titel 5 — Insgesamt

    248 467

     

    248 467

    8

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    8 0

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 8 — Insgesamt

    p.m.

     

    p.m.

    9

    SONSTIGE EINNAHMEN

    9 0

    SONSTIGE EINNAHMEN

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 9 — Insgesamt

    p.m.

     

    p.m.

    10

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    10 1

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    p.m.

     

    p.m.

     

    Titel 10 — Insgesamt

    p.m.

     

    p.m.

     

    GESAMTBETRAG

    20 528 812

     

    20 528 812

    AUSGABEN

    Titel

    Kapitel

    Bezeichnung

    Mittel 2012

    Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

    Neuer Betrag

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    Verpflichtungen

    Zahlungen

    1

    PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

    1 1

    PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

    13 227 564

    13 227 564

    – 412 194

    – 412 194

    12 815 370

    12 815 370

    1 3

    DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

    108 000

    108 000

    42 899

    42 899

    150 899

    150 899

    1 4

    SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

    202 290

    202 290

    25 000

    25 000

    227 290

    227 290

    1 5

    AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

    68 000

    68 000

    –28 655

    –28 655

    39 345

    39 345

    1 7

    EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

    12 000

    12 000

     

     

    12 000

    12 000

    1 9

    VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Titel 1 — Insgesamt

    13 617 854

    13 617 854

    – 372 950

    – 372 950

    13 244 904

    13 244 904

    2

    GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    2 0

    GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

    516 281

    516 281

    –5 498

    –5 498

    510 783

    510 783

    2 1

    INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

    705 639

    705 639

    59 957

    59 957

    765 596

    765 596

    2 2

    BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

    25 800

    25 800

    17 500

    17 500

    43 300

    43 300

    2 3

    LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

    90 280

    90 280

    –21 109

    –21 109

    69 171

    69 171

    2 4

    POST- UND FERNMELDEKOSTEN

    38 000

    38 000

    –7 900

    –7 900

    30 100

    30 100

    2 5

    SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

    120 000

    120 000

    –12 000

    –12 000

    108 000

    108 000

     

    Titel 2 — Insgesamt

    1 496 000

    1 496 000

    30 950

    30 950

    1 526 950

    1 526 950

    3

    AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

    3 0

    OPERATIVE AUFWENDUNGEN

    903 500

    903 500

    58 602

    13 000

    962 102

    916 500

    3 1

    PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

    3 298 600

    3 298 600

    237 998

    329 000

    3 536 598

    3 627 600

    3 2

    OPERATIVE TÄTIGKEITEN

    828 576

    828 576

    45 400

     

    873 976

    828 576

     

    Titel 3 — Insgesamt

    5 030 676

    5 030 676

    342 000

    342 000

    5 372 676

    5 372 676

    4

    ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

    4 1

    ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

    —

    —

     

     

    —

    —

    4 2

    ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

    —

    —

     

     

    —

    —

    4 3

    ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

    135 815

    135 815

     

     

    135 815

    135 815

    4 4

    UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

    —

    —

     

     

    —

    —

     

    Titel 4 — Insgesamt

    135 815

    135 815

     

     

    135 815

    135 815

    5

    ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

    5 1

    HUMANRESSOURCEN

    66 542

    66 542

     

     

    66 542

    66 542

    5 2

    REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

    117 067

    117 067

     

     

    117 067

    117 067

    5 3

    SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

    63 926

    63 926

     

     

    63 926

    63 926

    5 4

    BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

    —

    —

     

     

    —

    —

    5 5

    BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

    932

    932

     

     

    932

    932

    5 6

    FINANZPRÜFUNGEN

    —

    —

     

     

    —

    —

    5 7

    UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

    —

    —

     

     

    —

    —

     

    Titel 5 — Insgesamt

    248 467

    248 467

     

     

    248 467

    248 467

    8

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    8 0

    SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

    —

    —

     

     

    —

    —

     

    Titel 8 — Insgesamt

    —

    —

     

     

    —

    —

    9

    UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

    9 9

    NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

    —

    —

     

     

    —

    —

     

    Titel 9 — Insgesamt

    —

    —

     

     

    —

    —

    10

    ERGEBNIS DER VORJAHRE

    10 1

    ERGEBNISSE DER VORJAHRE

    —

    —

     

     

    —

    —

     

    Titel 10 — Insgesamt

    —

    —

     

     

    —

    —

     

    GESAMTBETRAG

    20 528 812

    20 528 812

    0,—

    0,—

    20 528 812

    20 528 812

    Erläuterungen

    Fälligkeitsplan:

    Mittelbindungen

    Zahlungen

    2012

    2013

    Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

    134 397

    134 397

    —

    Mittel 2012

    962 102

    782 103

    179 999

    Insgesamt

    1 096 499

    916 500

    179 999

    Erläuterungen

    Fälligkeitsplan:

    Mittelbindungen

    Zahlungen

    2012

    2013

    Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

    1 696 125

    1 696 125

    —

    Mittel 2012

    3 536 598

    1 931 475

    1 605 123

    Insgesamt

    5 232 723

    3 627 600

    1 605 123

    Erläuterungen

    Fälligkeitsplan:

    Mittelbindungen

    Zahlungen

    2012

    2013

    Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

    136 203

    136 203

    —

    Mittel 2012

    873 976

    692 373

    181 603

    Insgesamt

    1 010 179

    828 576

    181 603

    Stellenplan

    Funktions- und Besoldungsgruppe

    2012

    2011

    Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    Dauerplanstellen

    Planstellen auf Zeit

    AD 16

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 15

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    4

    —

    4

    —

     

    AD 12

    —

    8

    —

    4

    —

    5

    AD 11

    —

    10

    —

    12

    —

    11

    AD 10

    —

    3

    —

    4

    —

    3

    AD 9

    —

    11

    —

    11

    —

    12

    AD 8

    —

    9

    —

    5

    —

    4

    AD 7

    —

    12

    —

    18

    —

    20

    AD 6

    —

     

    —

     

    —

    1

    AD 5

    —

    3

    —

    2

    —

     

    Zwischensumme AD

    —

    61

    —

    61

    —

    57

    AST 11

    —

    —

    —

     

    —

     

    AST 10

    —

    5

    —

    4

    —

     

    AST 9

    —

    4

    —

    6

    —

    6

    AST 8

    —

    5

    —

    1

    —

    4

    AST 7

    —

    6

    —

    6

    —

    5

    AST 6

    —

    2

    —

    7

    —

    6

    AST 5

    —

    4

    —

    1

    —

    2

    AST 4

    —

    3

    —

    5

    —

    4

    AST 3

    —

    4

    —

    2

    —

    5

    AST 2

    —

    2

    —

    3

    —

    3

    AST 1

    —

    —

    —

     

    —

     

    Zwischensumme AST

    —

    35

    —

    35

    —

    35

    Insgesamt

    —

    96

    —

    96

    —

    92


    Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

    Planstellen für Vertragsbedienstete

    Tatsächlich am 1.11.2010 besetzt

    2011

    2012

    FG IV

    4

    4

    5

    FG III

    17

    17

    20

    FG II

    11

    13

    11

    FG I

     

     

     

    Gesamt FG

    32

    34

    36

    Örtliches Personal

    2

    2

    2

    Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

    2

    2

    2

    Insgesamt

    33

    38

    36

    Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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