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Document 32012B0330(04)

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012

ABl. C 95 vom 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

Date of document:
30/03/2012; Datum der Veröffentlichung
Date of effect:
01/01/2012; Inkrafttreten Haushaltsjahr 2012
Date of end of validity:
31/12/2012; Haushaltsjahr 2012
Author:
Europäische Stiftung für Berufsbildung
Form:
Bekanntmachung
Additional information:
EXERCICE 2012
Treaty:
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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30.3.2012   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 95/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2012

(2012/C 95/04)

EINNAHMEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsjahr 2011

Haushaltsjahr 2010

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27 DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

101 000

—

1 015 822,—

 

Titel 1 — Insgesamt

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

286 284

256 288,13

 

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

—

—

0,—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

—

248 467

450 173,11

 

Titel 5 — Insgesamt

—

248 467

450 173,11

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

162 178,—

 

Titel 8 — Insgesamt

p.m.

p.m.

162 178,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

 

GESAMTBETRAG

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

AUSGABEN

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2012

Mittel 2011

Ausgaben 2010

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titel 1 — Insgesamt

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

 

Titel 2 — Insgesamt

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

 

Titel 3 — Insgesamt

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Titel 5 — Insgesamt

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

 

Titel 8 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titel 9 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titel 10 — Insgesamt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

GESAMTBETRAG

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

250 000

250 000

—

Mittel 2012

883 500

633 500

250 000

Insgesamt

1 133 500

883 500

250 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 500 000

1 500 000

—

Mittel 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Insgesamt

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen

Zahlungen

2012

2013

Vor 2012 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

100 000

100 000

—

Mittel 2012

818 576

718 576

100 000

Insgesamt

918 576

818 576

100 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe

2012

2011

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Zwischensumme AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Zwischensumme AST

—

35

—

35

—

35

Insgesamt

—

96

—

96

—

92


Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 31.12.2010 besetzt

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Gesamt FG

32

34

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2

2

2

Insgesamt

1

4

2

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2012 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

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