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Document 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
ABl. L 2 vom 4.1.2008, p. 249–277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 04/01/2008; Datum der Veröffentlichung
- Date of effect:
- 01/01/2007; Inkrafttreten EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; Haushaltsjahr 2007
- Author:
- Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
- Form:
- Haushaltplan
- Treaty:
- Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
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-
- 32007B0143 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/249 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1
(2008/16/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
||||
|
2 2 |
HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
0 |
|
0 |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 2 — INSGESAMT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITEL 1 2 — EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE
1 2 1 CARDS
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
TITEL 2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Türkei |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatien |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE
2 2 1 Türkei
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatien
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
||||
|
2 1 |
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
||||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
TITEL 1
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal |
||||||
|
1 1 1 1 |
Grundgehälter |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Familienzulagen |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Auslands-und Expatriierungszulagen |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Pauschale Zulagen |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Geburtenzulage und Sterbegeld |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete |
||||||
|
1 1 3 1 |
Örtliche Bedienstete |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Artikel 1 1 3 — Insgesamt |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte |
||||||
|
1 1 4 1 |
Vertragskräfte |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 4 — Insgesamt |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Ausgaben für sonstige Bedienstete |
||||||
|
1 1 5 3 |
Leiharbeitskräfte |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Praktikanten |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 1 5 — Insgesamt |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sozialversicherungssystem |
||||||
|
1 1 6 1 |
Krankenversicherung |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Artikel 1 1 6 — Insgesamt |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten |
||||||
|
1 1 7 1 |
Berichtigungskoeffizienten |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 — Insgesamt |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Ausgaben für Personaleinstellung |
||||||
|
1 1 8 1 |
Personaleinstellung |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 8 — Insgesamt |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Ausbildung, Umschulung und Information des Personals |
||||||
|
1 1 9 1 |
Ausbildung |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 9 — Insgesamt |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 1 Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal
1 1 1 1 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.
1 1 1 2 Familienzulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 3 Auslands-und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind die Auslands-und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1 1 1 4 Pauschale Zulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 Buchstabe a des Anhangs VII.
Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Beamte, Bedienstete auf Zeit und Hilfskräfte der Laufbahngruppe AST 1 bis AST 6, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.
1 1 1 5 Geburtenzulage und Sterbegeld
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
die Geburtenzulage; |
beim Tode eines Beamten:
|
— |
die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats, |
|
— |
die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
1 1 1 6 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder die Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:
|
— |
einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt, |
|
— |
zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt. |
1 1 1 7 Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder)
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie die Artikel 5, 6, 7 und 9 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.
Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.
1 1 3 Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete
1 1 3 1 Örtliche Bedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
224 |
224 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.
1 1 4 Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte
1 1 4 1 Vertragskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Erläuterungen
Neues Personalstatut vorgesehen nach Mai 2004.
1 1 5 Ausgaben für sonstige Bedienstete
1 1 5 3 Leiharbeitskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten und Telefonisten.
Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.
1 1 5 4 Praktikanten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Erläuterungen
Dieser Posten dient zur Deckung der Kosten für Praktikantenleistungen.
1 1 6 Sozialversicherungssystem
1 1 6 1 Krankenversicherung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.
Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.
Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.
1 1 6 2 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts), |
|
— |
einen Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts). |
1 1 6 3 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Erläuterungen
Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.
1 1 7 Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten
1 1 7 1 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.
Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Vergütung der Überstunden.
1 1 8 Ausgaben für Personaleinstellung
1 1 8 1 Personaleinstellung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren.
1 1 9 Ausbildung, Umschulung und Information des Personals
1 1 9 1 Ausbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sprachkursen, Informationsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren usw.
Veranschlagt werden ebenfalls die Kosten für den Ankauf von erforderlichem Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.
TITEL 2
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten |
||||||
|
2 1 1 1 |
Mieten |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Reinigung und Unterhaltung |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Sonstige Ausgaben für Gebäude |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 — Insgesamt |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Datenverarbeitung |
||||||
|
2 1 2 1 |
Betrieb des DV-Zentrums |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 — Insgesamt |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Bewegliche Sachen und Nebenkosten |
||||||
|
2 1 3 3 |
An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Artikel 2 1 3 — Insgesamt |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bank- und sonstige Finanzkosten |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Schadenersatz/Streitsachen |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Verschiedene Versicherungskosten |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Dienst- und Arbeitskleidung |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Postgebühren und Zustellungsgebühren |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 — Insgesamt |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Soziale und medizinische Infrastruktur |
||||||
|
2 1 5 2 |
Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 5 — Insgesamt |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN
2 1 1 Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten
2 1 1 1 Mieten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mietkosten für die von der Beobachtungsstelle belegten Gebäude oder Gebäudeteile.
2 1 1 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Wasser, Gas, Strom und Heizung.
2 1 1 3 Reinigung und Unterhaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Reinigung, unter anderem Reinigung der Räume (regelmäßige Reinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw.).
Veranschlagt sind ferner die Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen (Aufzüge, Heizungssysteme, Klimaanlagen usw.).
2 1 1 4 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Personen, der Gebäude und der Güter, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, die Anmietung und die Wartung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als Ersthelfer tätigen Beamten und Bediensteten sowie die Kosten für vorgeschriebene Kontrollen.
2 1 1 7 Sonstige Ausgaben für Gebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den vorhergehenden Artikeln des vorliegenden Kapitels nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Gebäudeverwaltungskosten, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw), sowie die Nebenkosten. Veranschlagt sind ebenfalls die Ausgaben für die technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten.
2 1 2 Datenverarbeitung
2 1 2 1 Betrieb des DV-Zentrums
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Ausgaben für Anschaffung, Anmietung, Leasing und Wartung von Computerhardware, Software/Software-Paketen und anderem Computerbedarf.
2 1 3 Bewegliche Sachen und Nebenkosten
2 1 3 3 An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Mobiliar.
2 1 4 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb
2 1 4 1 Bank- und sonstige Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.
2 1 4 2 Schadenersatz/Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Erläuterungen
Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater. Dieser Artikel ist bestimmt für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben.
2 1 4 3 Verschiedene Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Vollversicherung, Diebstahl-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, die Finanzhaftpflichtversicherung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter, die Werttransportversicherung, die Versicherung für Economat und Restaurants.
2 1 4 4 Dienst- und Arbeitskleidung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Dienstkleidung für Fahrer und Amtsboten.
2 1 4 7 Postgebühren und Zustellungsgebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst der Beobachtungsstelle.
2 1 4 8 Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern.
2 1 5 Soziale und medizinische Infrastruktur
2 1 5 2 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
soziokulturelle Veranstaltungen, |
|
— |
die Medaillen für 20 Dienstjahre, |
|
— |
Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise, |
|
— |
Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten). |
AUSGABEN CARDS
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
||||
|
2 1 |
UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
||||
|
3 1 |
VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
||||
|
|
Titel 4 — Insgesamt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 2 |
AUSGABEN CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
TITEL 1
AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Ausgaben für sonstige Bedienstete |
||||||
|
1 1 5 3 |
Leiharbeitskräfte |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Artikel 1 1 5 — Insgesamt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 5 Ausgaben für sonstige Bedienstete
1 1 5 3 Leiharbeitskräfte
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten und Telefonisten.
Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.
TITEL 2
AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bank- und sonstige Finanzkosten |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 — Insgesamt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN
2 1 4 Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb
2 1 4 1 Bank- und sonstige Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.
TITEL 3
AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Herausgabe von Veröffentlichungen |
||||||
|
3 1 1 1 |
Herausgabe von Veröffentlichungen |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 1 — Insgesamt |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 4 — Insgesamt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Dienstreisen |
||||||
|
3 1 6 1 |
Dienstreisen |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 6 — Insgesamt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Technische Sitzungen |
||||||
|
3 1 8 1 |
Technische Sitzungen |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 8 — Insgesamt |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITEL 3 1 — INSGESAMT |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Titel 3 — Insgesamt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 1 — VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN
3 1 1 Herausgabe von Veröffentlichungen
3 1 1 1 Herausgabe von Veröffentlichungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Erläuterungen
Veranschlagt werden Mittel insbesondere für:
|
— |
die durch die Verträge oder Verordnungen des Rates vorgesehenen Veröffentlichungen, |
|
— |
regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen, institutionelle Veröffentlichungen und Mitteilungen, |
|
— |
Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, |
|
— |
Übersetzung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle, |
|
— |
Förderung des Bekanntheitsgrads der Beobachtungsstelle, um ihre Tätigkeiten bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den einschlägigen öffentlichen Stellen bekannt zu machen. |
3 1 4 Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden
3 1 4 1 Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel sind für die Deckung der Ausgaben für Fachstudien bestimmt, die bei Sachverständigen oder Beratern vertraglich in Auftrag gegeben werden, soweit das Personal der Beobachtungsstelle es ihr nicht erlaubt, diese direkt durchzuführen.
3 1 6 Dienstreisen
3 1 6 1 Dienstreisen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen.
3 1 8 Technische Sitzungen
3 1 8 1 Technische Sitzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten bei Einberufungen und der Teilnahme an nicht gemeinschaftlichen Sitzungen.
TITEL 5
RESERVE
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
||
|
|
KAPITEL 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITEL 5 2 — INSGESAMT |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Titel 5 — Insgesamt |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 5 2 — AUSGABEN CARDS
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
|
10 000 |
10 000 |
