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Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
ABl. L 2 vom 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 04/01/2008; Datum der Veröffentlichung
- Date of effect:
- 01/01/2007; Inkrafttreten EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; Haushaltsjahr 2007
- Author:
- Europäisches Parlament
- Form:
- Haushaltplan
- Treaty:
- Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
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- Modified by:
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Relation Act Comment Subdivision concerned From To Corrected by 32008B0015R(01) (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) - Instruments cited:
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-
- 32007B0143 Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
4.1.2008 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
L 2/229 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 2
(2008/15/EG)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
||||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
SONSTIGE EINNAHMEN |
||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
||||||
|
1 0 0 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Erweiterung |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 — Insgesamt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 — INSGESAMT |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
1 0 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 1 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 2 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 1 3 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
1 0 4 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Erweiterung
|
Haushaltsplan 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
|
40 000 |
40 000 |
Erläuterungen
Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 22 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
||||
|
2 0 |
MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Erläuterungen
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2: Diese Spalte beinhaltet die Änderungen, die bei der Annahme des zweiten Berichtigungshaushaltsplans durch den Lenkungsausschuss am 22. Oktober 2007 vorgenommen wurden, sowie die vom Lenkungsausschuss am 29. Juni 2007 gebilligten Mittelübertragungen.
TITEL 1
PERSONAL
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundgehälter |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Auslands- und Expatriierungszulagen |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 — Insgesamt |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Sonstige Bedienstete |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Vertragsbedienstete |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanten |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 — Insgesamt |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Sonstige Zulagen und Vergütungen |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Aushilfsleistungen |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Berichtigungskoeffizienten |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 — INSGESAMT |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 3 — INSGESAMT |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurants und Kantinen |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Ärztlicher Dienst |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Sprachkurse und berufliche Fortbildung |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 — INSGESAMT |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Titel 1 — Insgesamt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).
Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den zurzeit geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtung etwaiger Anpassungen der Bestimmungen.
Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI).
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII).
1 1 1 Sonstige Bedienstete
1 1 1 2 Vertragsbedienstete
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79).
Veranschlagt sind alle Kosten für Vergütungen, Sozialversicherungen sowie alle Zulagen und andere Ausgaben für diese Bedienstete.
1 1 1 3 Praktikanten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.
1 1 1 5 Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Erläuterungen
Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.
Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung europäischer Beamter (insbesondere Beamte in der Probezeit bei der Kommission), nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zur Exekutivagentur und ihrer vorübergehenden Verwendung in deren Dienststellen.
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0, |
|
— |
Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1, |
|
— |
Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2, |
|
— |
pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3, |
|
— |
Pauschalabgeltung von Reisekosten — Posten 1 1 4 4, |
|
— |
Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5, |
|
— |
Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7, |
|
— |
sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9. |
1 1 7 Aushilfsleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0, |
|
— |
anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8. |
1 1 8 Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1, |
|
— |
Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2, |
|
— |
Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3, |
|
— |
zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4, |
|
— |
Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5. |
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für:
|
— |
die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0 |
|
— |
und die Anpassung der Bezüge — Posten 1 1 9 1, |
entsprechend den Beschlüssen des Rates.
KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN
1 3 0 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreisen des Personals der Exekutivagentur.
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 2 Restaurants und Kantinen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Ärztlicher Dienst
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 von Anhang II.
1 4 4 Sprachkurse und berufliche Fortbildung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
360 000 |
|
360 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Exekutivagentur an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
|
Artikel Posten |
Bezeichnung |
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Mieten |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Versicherungskosten |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Wasser, Gas, Strom und Heizung |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Reinigung und Instandhaltung |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Einrichtung der Räumlichkeiten |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Sonstige Ausgaben |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 — INSGESAMT |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Datenverarbeitung |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
DV-Ausstattung |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Softwareentwicklung |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Sonstige externe Dienstleistungen |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 — Insgesamt |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 — INSGESAMT |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material und technische Anlagen |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kauf von Material und technischen Anlagen |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 — Insgesamt |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobiliar |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Kauf von Mobiliar |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 — Insgesamt |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Fahrzeuge |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Miete und Leasing von Fahrzeugen |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 — Insgesamt |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 — INSGESAMT |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papier und Bürobedarf |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finanzkosten |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankkosten |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kursverluste |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Sonstige Finanzkosten |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 — Insgesamt |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Streitsachen |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Sonstige Sachausgaben |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 — INSGESAMT |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Postgebühren und Zustellungskosten |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Fernmeldegebühren |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnements und Fernmeldegebühren |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 — Insgesamt |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 — INSGESAMT |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Dolmetschkosten |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Information, Kommunikation und Veröffentlichung |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Kosten für Übersetzungen |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Auditkosten |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Kosten für Studien |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 — INSGESAMT |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Titel 2 — Insgesamt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
GESAMTBETRAG |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
2 0 0 Mieten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 1 Versicherungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.
2 0 3 Reinigung und Instandhaltung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung des Gebäudes, das der Exekutivagentur zur Verfügung gestellt wurde (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).
2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.
2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Sonstige Ausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Abgaben, Sanierungskosten, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung.
KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG
2 1 0 Datenverarbeitung
2 1 0 0 DV-Ausstattung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten.
Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.
2 1 0 1 Softwareentwicklung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Erläuterungen
Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für DV-Dienstleistungs- und Beraterunternehmen bestimmt, und zwar für Dienstleistungen wie:
|
— |
die Pflege bestehender Anwendungen, |
|
— |
die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.), |
|
— |
die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme, |
|
— |
Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe DV-Fachleute (Operatoren, Informatiker, Systemingenieure usw.), mit Ausnahme von Zeitarbeitern für die Datenerfassung.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 0 Material und technische Anlagen
2 2 0 0 Kauf von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von:
|
— |
audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer; |
|
— |
verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind; |
|
— |
kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw. |
2 2 0 2 Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.
2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Wartung und Reparatur von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Kauf von Mobiliar
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.
2 2 3 Fahrzeuge
2 2 3 2 Miete und Leasing von Fahrzeugen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Fahrzeugen sowie für gelegentliche Anmietungen und die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.
2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:
|
— |
die Bibliothek — Posten 2 2 5 0, |
|
— |
spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1, |
|
— |
Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2, |
|
— |
Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3, |
|
— |
Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4. |
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier und Bürobedarf
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Fotokopien, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.
2 3 2 Finanzkosten
2 3 2 0 Bankkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 000 |
|
1 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Bankgebühren.
2 3 2 1 Kursverluste
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
|
p.m. |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Kursverlusten.
2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
2 000 |
|
2 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von sonstigen Finanzkosten.
2 3 3 Streitsachen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.
2 3 5 Sonstige Sachausgaben
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Sachausgaben, insbesondere:
|
— |
verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0, |
|
— |
verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2, |
|
— |
Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3, |
|
— |
die Ausgaben für die Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4, |
|
— |
Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5, |
|
— |
verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6. |
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.
2 4 1 Fernmeldegebühren
2 4 1 0 Abonnements und Fernmeldegebühren
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung von Abonnement- und Fernmeldegebühren sowie von Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur der Fernmeldeanlagen und Geräte.
KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN
2 6 0 Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten von Sitzungen, die von der Exekutivagentur mit Sachverständigen und Partnern in Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten veranstaltet werden.
|
— |
Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0, |
|
— |
Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1. |
2 6 1 Dolmetschkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Dolmetschkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 2 Information, Kommunikation und Veröffentlichung
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 3 Kosten für Übersetzungen
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Übersetzungen im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 4 Auditkosten
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Auditkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
2 6 5 Kosten für Studien
|
Mittel 2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Neuer Betrag |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Erläuterungen
Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Studien im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.
Stellenplan
|
Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe |
Dauerplanstellen |
Befristete Stellen |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 |
Insgesamt |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Gesamt AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Gesamt AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |
