This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0018
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 3
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 3
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 3
EUT L 2 af 4.1.2008, p. 309–332
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/309 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 3
(2008/18/EF)
INDTÆGTER
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 |
||||
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
||||
|
Afsnit 1 i alt |
33 715 000 |
92 060 |
33 807 060 |
2 |
||||
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
2 2 |
DIVERSE GODTGØRELSER |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
|
Afsnit 2 i alt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
AFSNIT 2
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||
KAPITEL 2 2 |
||||||
2 2 5 |
Godtgørelse 'Potsdam' (2007) |
|
350 000 |
350 000 |
||
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
719 900 |
570 000 |
1 289 900 |
||
|
Afsnit 2 i alt |
719 900 |
606 632 |
1 326 532 |
||
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 692 |
35 133 592 |
||
|
KAPITEL 2 2 — DIVERSE GODTGØRELSER
2 2 5 Godtgørelse 'Potsdam' (2007)
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
|
350 000 |
350 000 |
Anmærkninger
Godtgørelse af udgifter i forbindelse med ydelser til Potsdam-programmet.
UDGIFTER
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 |
||||
PERSONALE |
||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
|
Afsnit 1 i alt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
2 |
||||
ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||
2 1 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
2 6 |
AGENTURETS MILJØSTYRING |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
|
Afsnit 2 i alt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
3 |
||||
DRIFTSUDGIFTER |
||||
3 3 |
RESSOURCER |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
3 6 |
STRATEGISKE AKTIONER |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
|
Afsnit 3 i alt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
AFSNIT 1
PERSONALE
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||||||
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
1 1 0 |
||||||||||
Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
||||||||||
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
||||||
1 1 0 1 |
Familietillæg |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
||||||
1 1 0 2 |
Udlandstillæg |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
||||||
1 1 0 3 |
Sekretariatstillæg |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
||||||
1 1 0 4 |
Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel |
1 000 |
– 107 |
893 |
||||||
|
Artikel 1 1 0 i alt |
9 337 500 |
– 278 657 |
9 058 843 |
||||||
1 1 1 |
||||||||||
Øvrige ansatte |
||||||||||
1 1 1 4 |
Vikarer |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
||||||
1 1 1 5 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
||||||
1 1 1 6 |
Teknisk bistand |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
||||||
1 1 1 8 |
Kontraktansatte (1) (3) |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
||||||
|
Artikel 1 1 1 i alt |
3 612 000 |
–5 000 |
3 607 000 |
||||||
1 1 2 |
||||||||||
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
||||||||||
1 1 2 0 |
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
||||||
1 1 2 1 |
Arbejdsløshedsforsikring |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
||||||
|
Artikel 1 1 2 i alt |
427 000 |
–28 000 |
399 000 |
||||||
1 1 4 |
||||||||||
Diverse tillæg og godtgørelser |
||||||||||
1 1 4 0 |
Ydelse ved barnefødsel og ved død |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
||||||
1 1 4 1 |
Godtgørelse af årlige rejseudgifter |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
||||||
|
Artikel 1 1 4 i alt |
223 000 |
–6 610 |
216 390 |
||||||
1 1 5 |
||||||||||
Overarbejde |
||||||||||
1 1 5 0 |
Overarbejde |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
|
Artikel 1 1 5 i alt |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||
1 1 6 |
||||||||||
Justeringskoefficienter |
||||||||||
1 1 6 0 |
Justeringskoefficienter |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
Artikel 1 1 6 i alt |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
16 725 500 |
– 293 267 |
16 432 233 |
||||||
KAPITEL 1 2 |
||||||||||
1 2 0 |
||||||||||
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
||||||||||
1 2 0 0 |
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
Artikel 1 2 0 i alt |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
||||||
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
1 4 1 |
||||||||||
Lægetjeneste |
||||||||||
1 4 1 0 |
Lægetjeneste |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
|
Artikel 1 4 1 i alt |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
||||||
1 4 2 |
||||||||||
Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling |
||||||||||
1 4 2 0 |
Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
Artikel 1 4 2 i alt |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
750 000 |
–33 000 |
717 000 |
||||||
|
Afsnit 1 i alt |
18 525 500 |
– 299 130 |
18 226 370 |
||||||
|
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
7 582 000 |
– 272 400 |
7 309 600 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte i stillinger, der er opført i stillingsfortegnelsen. Lønningerne beregnes på grundlag af de gældende ordninger og forordninger for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fælleskaber.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 0 1 Familietillæg
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
760 000 |
13 000 |
773 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Disse familietillæg omfatter:
— |
husstandstillæg |
— |
børnetilskud og tilskud til andre forsørgelsesberettigede personer |
— |
uddannelsestillæg. |
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 0 2 Udlandstillæg
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
964 000 |
–19 000 |
945 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Udlandstillægget er lig med 16 % af summen af grundlønnen, husstandstillægget og børnetilskuddet.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 0 3 Sekretariatstillæg
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
30 500 |
– 150 |
30 350 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
1 1 0 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 000 |
– 107 |
893 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, der er omhandlet i artikel 15 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd.
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 4 Vikarer
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
280 000 |
–40 000 |
240 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vikarer.
1 1 1 5 Udstationerede nationale eksperter
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 320 000 |
100 000 |
1 420 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i agenturets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til kortvarige konsulentopgaver.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 1 6 Teknisk bistand
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
80 000 |
–5 000 |
75 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
1 1 1 8 Kontraktansatte (1) (3)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 932 000 |
–60 000 |
1 872 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1).
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til kontraktansatte (artikel 3a og 3b i AØAF).
1 1 2 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning
1 1 2 0 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
330 000 |
–24 000 |
306 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til den nationale socialsikringsordning og arbejdsgiverbidrag til:
— |
forsikring mod erhvervssygdomme |
— |
forsikring mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker |
— |
arbejdsløshedsforsikring. |
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 2 1 Arbejdsløshedsforsikring
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
97 000 |
–4 000 |
93 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser
1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
3 000 |
–1 610 |
1 390 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
220 000 |
–5 000 |
215 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
1 1 5 Overarbejde
1 1 5 0 Overarbejde
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Overarbejde udført af ansatte i kategori C og D godtgøres med timelønsbetaling, medmindre det afvikles ved afspadsering.
Det samme gælder for lokalt ansatte.
1 1 6 Justeringskoefficienter
1 1 6 0 Justeringskoefficienter
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
3 090 000 |
35 000 |
3 125 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der fastsættes af Rådet.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE
1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden
1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
150 000 |
27 137 |
177 137 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med ansættelse af personale, herunder udgifter til annoncering, bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge, rejseudgifter ved tiltræden og fratræden af tjenesten, godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af dagpenge til ansøgere, der indkaldes med henblik på besættelse af ledige stillinger, afholdelse af gruppeansættelsesprøver og udgifter til lægeundersøgelse ved ansættelse.
KAPITEL 1 4 — INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART
1 4 1 Lægetjeneste
1 4 1 0 Lægetjeneste
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
50 000 |
7 000 |
57 000 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøovervågnings- og Miljøoplysningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af personalet.
1 4 2 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling
1 4 2 0 Kompetenceudvikling, organisationsmæssig udvikling
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
500 000 |
–40 000 |
460 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets finansielle bidrag til udgifterne i forbindelse med udvikling af de ansattes kompetencer og den organisationsmæssige udvikling — herunder teambuilding.
AFSNIT 2
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||||||||
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||
Leje |
||||||||||||
2 1 0 0 |
Leje |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
||||||||
2 1 0 1 |
Depositum |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
||||||||
|
Artikel 2 1 0 i alt |
1 516 000 |
– 586 765 |
929 235 |
||||||||
2 1 1 |
||||||||||||
Forsikringer |
||||||||||||
2 1 1 0 |
Forsikringer |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
|
Artikel 2 1 1 i alt |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
||||||||
2 1 2 |
||||||||||||
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
||||||||||||
2 1 2 0 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3) |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
|
Artikel 2 1 2 i alt |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
||||||||
2 1 4 |
||||||||||||
Indretning af lokaler |
||||||||||||
2 1 4 0 |
Indretning af lokaler |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
|
Artikel 2 1 4 i alt |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
||||||||
2 1 9 |
||||||||||||
Andre udgifter |
||||||||||||
2 1 9 0 |
Andre udgifter |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
Artikel 2 1 9 i alt |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
2 419 000 |
– 561 381 |
1 857 619 |
||||||||
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||
Kontormaskiner |
||||||||||||
2 2 0 0 |
Kontormaskiner — indkøb |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
|
Artikel 2 2 0 i alt |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
||||||||
2 2 4 |
||||||||||||
Edb-udgifter til udstyr og drift |
||||||||||||
2 2 4 0 |
Databehandlingsudstyr |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
||||||||
|
Artikel 2 2 4 i alt |
65 000 |
263 884 |
328 884 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
275 000 |
250 863 |
525 863 |
||||||||
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||
Porto og telekommunikationsgebyrer |
||||||||||||
2 3 1 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
||||||||
2 3 1 1 |
Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3) |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
||||||||
|
Artikel 2 3 1 i alt |
215 000 |
–62 884 |
152 116 |
||||||||
2 3 2 |
||||||||||||
Finansielle udgifter |
||||||||||||
2 3 2 0 |
Bankomkostninger |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
|
Artikel 2 3 2 i alt |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
||||||||
2 3 3 |
||||||||||||
Procesomkostninger |
||||||||||||
2 3 3 0 |
Procesomkostninger |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
|
Artikel 2 3 3 i alt |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
||||||||
2 3 9 |
||||||||||||
Andre administrative driftsudgifter |
||||||||||||
2 3 9 0 |
Diverse forsikringer |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
||||||||
2 3 9 1 |
Andet |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
||||||||
|
Artikel 2 3 9 i alt |
48 000 |
–5 000 |
43 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
368 000 |
–70 484 |
297 516 |
||||||||
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||
2 6 0 |
||||||||||||
Agenturets miljøstyring |
||||||||||||
2 6 0 1 |
EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
Artikel 2 6 0 i alt |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
KAPITEL 2 6 I ALT |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
||||||||
|
Afsnit 2 i alt |
3 461 500 |
– 376 392 |
3 085 108 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 1 0 Leje
2 1 0 0 Leje
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 504 000 |
– 581 800 |
922 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af ejendommen Kongens Nytorv 6 og 28, DK-1050 København eller dele heraf og ekstern arkivplads.
2 1 0 1 Depositum
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
12 000 |
–4 965 |
7 035 |
2 1 1 Forsikringer
2 1 1 0 Forsikringer
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
16 000 |
–1 427 |
14 573 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forskellige forsikringer af ejendommene Kongens Nytorv, DK-1050 København.
2 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
2 1 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning (3)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
405 000 |
–26 189 |
378 811 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.
2 1 4 Indretning af lokaler
2 1 4 0 Indretning af lokaler
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indretning af lokaler og flytning af skillevægge i ejendommen.
2 1 9 Andre udgifter
2 1 9 0 Andre udgifter
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
7 000 |
–2 000 |
5 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter, f.eks. skatter og vejafgifter, teknisk hygiejneservice, renovation, skorstensfejning osv.
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 0 Kontormaskiner
2 2 0 0 Kontormaskiner — indkøb
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
60 000 |
–13 021 |
46 979 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb, leje, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af kontormaskiner.
2 2 4 Edb-udgifter til udstyr og drift
2 2 4 0 Databehandlingsudstyr
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
65 000 |
43 884 |
108 884 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/leje af computere og perifert udstyr.
Den dækker også vedligeholdelse, drift, reparation, datamedier, dokumentation, andre materialer osv.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 3 1 Porto og telekommunikationsgebyrer
2 3 1 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
75 000 |
–19 000 |
56 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til porto og forsendelsesgebyrer, inkl. forsendelse af pakker.
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
2 3 1 1 Telefon, telegraf, telex, radio, fjernsyn og telefax (3)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
138 000 |
–43 884 |
94 116 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til:
— |
fast leje, kommunikation, vedligeholdelsesgebyrer og reparation og vedligeholdelse af udstyr |
— |
telekommunikationsudstyr, inkl. kabler: Heri er medregnet indkøb, leje, installering, vedligeholdelse, dokumentation osv. |
Det er planlagt at åbne mulighed for bidrag fra andre EU-programmer og tredjemand. Eventuelle finansielle bidrag opføres under kapitel 2 2 i oversigten over indtægter og kan medføre, at der frigøres merbevillinger.
2 3 2 Finansielle udgifter
2 3 2 0 Bankomkostninger
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
10 000 |
–4 000 |
6 000 |
2 3 3 Procesomkostninger
2 3 3 0 Procesomkostninger
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
5 000 |
1 400 |
6 400 |
2 3 9 Andre administrative driftsudgifter
2 3 9 0 Diverse forsikringer
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
25 000 |
–1 600 |
23 400 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til en række forsikringer (f.eks. ansvarsforsikring, tyveriforsikring osv.).
2 3 9 1 Andet
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
23 000 |
–3 400 |
19 600 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til ikke-formålsbestemte administrative udgifter.
KAPITEL 2 6 — AGENTURETS MILJØSTYRING
2 6 0 Agenturets miljøstyring
2 6 0 1 EMAS-certificering/grønnere EEA-initiativer
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
150 000 |
4 610 |
154 610 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med opnåelse af agenturets EMAS-certificering.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
||||
KAPITEL 3 3 |
||||||||
3 3 1 |
||||||||
Operationel støtte |
||||||||
3 3 1 2 |
Møder (1) (4) (5) (6) |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
|
Artikel 3 3 1 i alt |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
||||
3 3 2 |
||||||||
It og kommunikation |
||||||||
3 3 2 1 |
Almene it-tjenester og multimedieproduktioner |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
||||
3 3 2 2 |
Drift af websted og multimedieproduktioner |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
||||
3 3 2 3 |
Virksomhedsanliggender/kommunikation |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
||||
3 3 2 4 |
Oversættelse (3) |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
||||
|
Artikel 3 3 2 i alt |
2 500 000 |
393 484 |
2 893 484 |
||||
3 3 3 |
||||||||
Europæiske temacentre (ETC) |
||||||||
3 3 3 3 |
ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1) |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
||||
3 3 3 4 |
ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1) |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
||||
3 3 3 5 |
ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3) |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
||||
|
Artikel 3 3 3 i alt |
6 360 000 |
105 300 |
6 465 300 |
||||
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
9 855 200 |
628 784 |
10 483 984 |
||||
KAPITEL 3 6 |
||||||||
3 6 0 |
||||||||
Strategiske aktioner 1-9 |
||||||||
3 6 0 1 |
Formidling af informationssystem (1) (2) |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
||||
3 6 0 3 |
Natur og biodiversitet (1) (6) |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
||||
3 6 0 4 |
Vand og landbrug (3) |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
||||
3 6 0 6 |
EEA i international sammenhæng (3) |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
||||
3 6 0 7 |
Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
||||
3 6 0 8 |
Arealudnyttelse og landskaber (6) |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
||||
3 6 0 9 |
Scenarier |
175 000 |
500 |
175 500 |
||||
|
Artikel 3 6 0 i alt |
2 292 700 |
510 309 |
2 803 009 |
||||
3 6 1 |
||||||||
Strategiske aktioner 10-11 |
||||||||
3 6 1 0 |
Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
||||
3 6 1 1 |
Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter (*) |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
||||
|
Artikel 3 6 1 i alt |
300 000 |
235 141 |
535 141 |
||||
|
KAPITEL 3 6 I ALT |
2 592 700 |
745 450 |
3 338 150 |
||||
|
Afsnit 3 i alt |
12 447 900 |
1 374 234 |
13 822 134 |
||||
|
TILSAMMEN |
34 434 900 |
698 712 |
35 133 612 |
||||
|
KAPITEL 3 3 — RESSOURCER
3 3 1 Operationel støtte
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1641/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 1), særlig artikel 16 og 17.
3 3 1 2 Møder (1) (4) (5) (6)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
995 200 |
130 000 |
1 125 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ekspertmøder, som agenturet afholder i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i dets årlige arbejdsprogram. Før 1999, se konto 2 5 0 2.
3 3 2 It og kommunikation
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-infrastruktur/kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 2 1 Almene it-tjenester og multimedieproduktioner
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
950 000 |
186 632 |
1 136 632 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til et stabilt it-miljø i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 2 2 Drift af websted og multimedieproduktioner
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
500 000 |
50 000 |
550 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af websted og multimedieproduktioner samt til at støtte agenturets flersprogede brugerfællesskab.
3 3 2 3 Virksomhedsanliggender/kommunikation
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
450 000 |
172 000 |
622 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til virksomhedsanliggender/kommunikation i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 2 4 Oversættelse (3)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
300 000 |
–15 148 |
284 852 |
Anmærkninger
Disse bevillinger er bestemt til at dække:
— |
udgifter til freelanceoversættelse og maskinskrivning |
— |
tjenesteydelser og ekstern oversættelse og maskinskrivning, som udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg. |
3 3 3 Europæiske temacentre (ETC)
3 3 3 3 ETC NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet (1)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
927 900 |
–29 500 |
898 400 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »NPB — Naturbeskyttelse og biodiversitet« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 3 4 ETC LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information (1)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 297 000 |
45 800 |
1 342 800 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »LUSI — Arealudnyttelse og geografisk information« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
3 3 3 5 ETC RWM — Ressource- og affaldsforvaltning (1) (3)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
897 900 |
89 000 |
986 900 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til ETC »RWM — Ressource- og affaldsforvaltning« i forbindelse med gennemførelsen af projekterne i agenturets årlige forvaltningsplan.
KAPITEL 3 6 — STRATEGISKE AKTIONER
3 6 0 Strategiske aktioner 1-9
3 6 0 1 Formidling af informationssystem (1) (2)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
1 182 700 |
194 000 |
1 376 700 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til formidling af et informationssystem inden for det første strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 3 Natur og biodiversitet (1) (6)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
160 000 |
165 500 |
325 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med natur og biodiversitet inden for det tredje strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 4 Vand og landbrug (3)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
75 000 |
42 000 |
117 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med vand og landbrug inden for det fjerde strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 6 EEA i international sammenhæng (3)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
150 000 |
–70 000 |
80 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med at støtte EEA i international sammenhæng inden for det sjette strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 7 Bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
50 000 |
–21 691 |
28 309 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bæredygtig udnyttelse og forvaltning af naturressourcer og affald inden for det syvende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 8 Arealudnyttelse og landskaber (6)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
150 000 |
200 000 |
350 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arealudnyttelse og landskaber inden for det ottende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 0 9 Scenarier
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
175 000 |
500 |
175 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til scenarier inden for det niende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 1 Strategiske aktioner 10-11
3 6 1 0 Integrerede vurderinger og støtte til bæredygtig udvikling
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
200 000 |
122 691 |
322 691 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til integrerede vurderinger og til støtte til bæredygtig udvikling inden for det tiende strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
3 6 1 1 Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter (*)
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 3 |
Nyt beløb |
100 000 |
112 450 |
212 450 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til Det Europæiske Miljøagenturs aktiviteter inden for det 11. strategiområde under agenturets strategi for 2004-2008.
Noter:
Følgende beløb indgår som en del af de samlede bevillinger for de respektive budgetposter:
2007:
1): Europe Aid 4-budgettet: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.
2006:
2): Tacis-budgettet: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.
3): Corine Land Cover-budgettet: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.
2005:
4): X-compliance-budgettet: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.
5): Biodiversitet-budgettet: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.
6): Potsdam-budgettet: 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 6 0 3 — 100 000 EUR, 3 6 0 8 — 200 000 EUR.
(*) Inkl. 7. overførsel 2007.